|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
4131 - Direcció i administració del servei de Salut |
|
| Responsables: |
330 - Salut |
433 - Mobilitat, trànsit i transport |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Definir les línies estratègiques del departament (sectorials i de població) en coherència, amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
Elaborar el pla d'Actuació del Departament on es concretin operativament els objectius normatius previstos: unitats de serveis, dotació de recursos i procediments de controls i avaluació de la gestió.
Coordinar els diferents components estructurals de l'organització (definició i assignació de responsabilitats, divisions funcionals, organització de prestacions per serveis) i decidir l'assignació de recursos humans i econòmics.
Elaborar i executar el pla de comunicació anual que permeti difondre les activitats que es realitzen des del departament i, internament, possibiliti l'increment de participació i la integració del personal.
Treballar per millorar la qualitat dels serveis, la formació dels professionals i la informatització dels processos.
Intervenir en la planificació sanitària a partir de les necessitats ciutadanes per garantir serveis de qualitat eficients i accessibles per a tota la població.
Impulsar i coordinar la participació dels ciutadans, professionals i institucions en els temes sanitaris a través del Consell de Salut.
Potenciar i impulsar estudis i projectes de recerca els resultats dels quals permetin tenir una informació sobre la salut i els serveis sanitaris.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
144.041,94 |
128.041,94 |
128.041,94 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
183.376,83 |
167.376,83 |
167.376,83 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10.767,78 |
10.767,78 |
10.767,78 |
| 16000 |
Seguretat social |
92.508,77 |
82.508,77 |
82.508,77 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
430.695,32 |
388.695,32 |
388.695,32 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
1.901,99 |
1.614,91 |
1.581,83 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
19.595,08 |
16.981,66 |
15.931,85 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
8.355,02 |
10.999,02 |
10.329,78 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
2.000,00 |
2.163,71 |
2.163,71 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
270,98 |
266,80 |
266,80 |
| 2260200 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
4.061,05 |
0,00 |
0,00 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
1.622,37 |
3.495,10 |
1.583,93 |
| 2260202 |
Publicacions |
1.352,90 |
1.346,31 |
1.346,31 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
2.727,27 |
2.772,65 |
1.794,48 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
15.322,24 |
10.471,56 |
6.176,81 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
12.957,88 |
12.892,48 |
12.010,88 |
| 23002 |
Despeses de representació |
3.267,85 |
1.863,18 |
1.863,18 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
73.434,63 |
64.867,38 |
55.049,56 |
| 483 |
Subvencions i aportacions institucionals |
213,36 |
213,36 |
213,36 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
213,36 |
213,36 |
213,36 |
| Total 4131 |
Direcció i administració del servei de Salut |
504.343,31 |
453.776,06 |
443.958,24 |
per anar amunt
Índex