|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
3221 - Direcció i Gestió de recursos |
|
| Responsables: |
250 - Desenvolupament local |
|
|
DEFINICIÓ
Aquest programa preveu les accions de coordinació general del departament i de suport general en matèria de gestió de recursos i de provisió d'informació socioeconòmica, així com d’impuls de la concertació amb els agents econòmics i socials que actuen al territori.
OBJECTIUS
Mantenir la direcció i la coordinació general de les activitats i la coherència amb els objectius del departament.
Mantenir la coordinació de l’execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament.
Continuar Impulsant els processos de concertació amb les entitats socioeconomiques i planificar les actuacions en conjunt amb els agents implicats dins del Pacte Per l’Ocupació a Sabadell.
Dissenyar, concertar i impulsar, posar en marxa i difondre projectes sectorials de desenvolupament local amb els agents econòmics i socials de la ciutat de Sabadell.
Continuar amb la provisió de recursos econòmics, materials i humans, i de suport jurídic i d'informació adequats per a les activitats a realitzar.
Dissenyar, concertar i posar en marxa actuacions específiques adreçades a la millora del coneixement de l’activitat socioeconòmica al territori a través de l’Observatori de l’Economia Local, i mantenir i millorar de manera contínua els continguts del SabadellEmpresa.com, portal útil per al desenvolupament de les activitats econòmiques.
Continuar l'edició de les publicacions periòdiques: Infodades, Informe de Conjuntura i Anuari Estadístic de Sabadell, així com la provisió puntual d'informació, útils per a la presa de decisions i pel coneixement de la realitat socioeconòmica de la ciutat.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
25.691,91 |
25.691,91 |
25.691,91 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
124.113,40 |
124.113,40 |
124.113,40 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
149.551,18 |
149.551,18 |
149.551,18 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
17.935,11 |
17.935,11 |
17.935,11 |
| 16000 |
Seguretat social |
79.167,76 |
79.167,76 |
79.167,76 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
396.459,36 |
396.459,36 |
396.459,36 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
2.228,04 |
952,32 |
780,72 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
57.296,97 |
54.973,97 |
41.863,12 |
| 22101 |
Aigua |
1.777,20 |
1.989,24 |
1.596,15 |
| 22102 |
Gas |
10.374,50 |
10.374,50 |
10.374,50 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
42.293,70 |
40.817,15 |
38.491,99 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
10.031,85 |
11.588,74 |
9.786,20 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
1.083,91 |
0,00 |
0,00 |
| 2260200 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
2.842,73 |
8.734,45 |
3.787,05 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
1.622,37 |
0,00 |
0,00 |
| 2260202 |
Publicacions |
2.705,58 |
0,00 |
0,00 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
1.090,90 |
0,00 |
0,00 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
571.833,05 |
468.844,55 |
468.844,55 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
79.056,56 |
72.853,94 |
52.078,32 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
80.664,37 |
82.533,32 |
82.183,86 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
29.030,00 |
28.870,00 |
10.104,50 |
| 23002 |
Despeses de representació |
3.267,85 |
2.546,19 |
2.002,29 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
897.199,58 |
785.078,37 |
721.893,25 |
| 481 |
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació |
4.508,00 |
3.606,08 |
3.606,08 |
| 482 |
Transf.corrents institucions sense ànim de lucre |
102.729,56 |
70.823,56 |
58.636,06 |
| 483 |
Subvencions i aportacions institucionals |
13.797,85 |
24.174,28 |
24.174,28 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
121.035,41 |
98.603,92 |
86.416,42 |
| 852 |
Adq.d’accions d’empreses locals |
30.050,00 |
30.050,00 |
30.050,00 |
| Total 8 |
Adquisició d’actius financers |
30.050,00 |
30.050,00 |
30.050,00 |
| Total 3221 |
Direcció i Gestió de recursos |
1.444.744,35 |
1.310.191,65 |
1.234.819,03 |
per anar amunt
Índex