|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
3130 - Direcció de Serveis socials i Cooperació |
|
| Responsables: |
340 - Serveis socials i cooperació |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Definir les línies estratègiques del Departament d'acord amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
Elaboració del Pla d'actuació per l'any 2003.
Fomentar la relació interdepartamental i les línies de treball transversals que garanteixin les polítiques socials corresponents (habitatge, treball, salut, etc.).
Dirigir els recursos humans i econòmics del Departament per tal d'assegurar-se la seva optimització.
Establir indicadors que permetin conèixer l'estat dels diferents projectes i facilitin la presa de decisions.
Incorporar eines que permetin conèixer necessitats i grau de satisfacció dels usuaris.
Elaboració Pla de Comunicació interna i externa. Assegurar la màxima difusió de l'activitat del Departament.
Optimitzar els processos i circuits administratius, integració en el sistema de gestió de visites de l'ICS. Tramitació electrònica d'expedients de prestacions a la Generalitat.
Impulsar la recerca de patrocinadors per consolidar els projectes iniciats i endegant-ne de nous.
- Garantir la relació i coordinació amb les entitats d'iniciativa social de la ciutat per assegurar la màxima rendibilitat de l'actuació.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
143.374,57 |
127.374,57 |
127.374,57 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
186.431,92 |
170.431,92 |
170.431,92 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
12.588,64 |
12.588,64 |
12.588,64 |
| 16000 |
Seguretat social |
92.553,00 |
82.553,00 |
82.553,00 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
434.948,13 |
392.948,13 |
392.948,13 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
733,62 |
636,48 |
589,48 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
13.933,07 |
13.951,23 |
12.841,73 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
7.190,93 |
23.532,59 |
22.636,12 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
15.174,87 |
3.081,36 |
3.081,36 |
| 2260200 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
947,57 |
6.229,20 |
389,76 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
2.389,99 |
4.954,09 |
4.292,89 |
| 2260202 |
Publicacions |
2.164,46 |
4.133,04 |
4.133,04 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
2.181,82 |
4.028,91 |
4.028,91 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
3.000,00 |
1.811,73 |
1.560,33 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
2.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23002 |
Despeses de representació |
3.267,85 |
9.378,24 |
8.230,86 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
53.284,18 |
71.736,87 |
61.784,48 |
| 483 |
Subvencions i aportacions institucionals |
20.623,78 |
8.017,50 |
8.017,50 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
20.623,78 |
8.017,50 |
8.017,50 |
| Total 3130 |
Direcció de Serveis socials i Cooperació |
508.856,09 |
472.702,50 |
462.750,11 |
per anar amunt
Índex