|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
1217 - Parc mòbil |
|
| Responsables: |
434 - Manteniments |
|
|
DEFINICIÓ:
Reparació, gestió i manteniment del Parc Mòbil de l'Ajuntament
OBJECTIUS:
Realització de les revisions periòdiques i el manteniment preventiu dels vehicles municipals.
Realització de les inspeccions obligatories de la ITV.
Reparació, manteniment i neteja dels vehicles municipals.
Manteniment i reparació de tota la petita maquinaria dels diferents serveis municipals.
Racionalització i control de la despesa de lubricants i carburant del parc mòbil de l'Ajuntament.
Documentació i assegurança dels vehicles.
Dotació i renovació del parc mòbil municipal.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
105.526,33 |
105.526,33 |
105.526,33 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
118.010,10 |
118.010,10 |
118.010,10 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
9.944,14 |
9.944,14 |
9.944,14 |
| 16000 |
Seguretat social |
74.285,88 |
74.285,88 |
74.285,88 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
307.766,45 |
307.766,45 |
307.766,45 |
| 214 |
Reparacions del material de transport |
91.000,00 |
90.998,52 |
90.998,09 |
| 22103 |
Combustibles i carburants |
107.000,00 |
96.504,20 |
89.366,37 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
829,69 |
819,56 |
770,02 |
| 224 |
Primes d’assegurances |
147.198,70 |
138.624,05 |
137.847,39 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
346.028,39 |
326.946,33 |
318.981,87 |
| 62400 |
Inv. nova en material de transport |
124.067,83 |
64.657,45 |
63.959,45 |
| Total 6 |
Inversions reals |
124.067,83 |
64.657,45 |
63.959,45 |
| Total 1217 |
Parc mòbil |
777.862,67 |
699.370,23 |
690.707,77 |
per anar amunt
Índex