|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
1216 - Consums generals |
|
| Responsables: |
222 - Serveis generals |
434 - Manteniments |
|
|
DEFINICIÓ
Planificar i gestionar les compres centralitzades de material d'oficina i altres subministraments.
OBJECTIUS
Adquirir el materil fungible necessari per als departaments, aplicant criteris econòmics (preu-qualitat) i ecològics.
Racionalitzar els consums, intervenint en les quantitats a comprar i en les especificacions dels articles.
Racionalitzar les compres.
Incrementar la potència de compra.
Desenvolupar la base de dades per poder analitzar ofertes i poder negociar en condicions .
Reduir els costos de funcionament o operacionals.
Potenciar el consum de material que respecti la natura.
Reutilitzar el material o eines d'oficina que sigui possible.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
36.885,46 |
36.885,46 |
36.885,46 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
35.059,51 |
35.059,51 |
35.059,51 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
3.044,39 |
3.044,39 |
3.044,39 |
| 16000 |
Seguretat social |
22.336,08 |
22.336,08 |
22.336,08 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
97.325,44 |
97.325,44 |
97.325,44 |
| 202 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
254,49 |
349,74 |
349,74 |
| 22000 |
Material d’oficina no inventariable |
139.604,42 |
81.457,99 |
59.270,78 |
| 22003 |
Mobiliari i petits equips |
20.205,87 |
48.817,04 |
45.684,94 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
99.490,83 |
115.167,38 |
90.999,14 |
| 22101 |
Aigua |
237.491,27 |
212.736,69 |
186.085,57 |
| 22102 |
Gas |
15.659,93 |
15.659,93 |
15.659,93 |
| 22103 |
Combustibles i carburants |
6.010,00 |
1.355,72 |
1.355,72 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
45.751,02 |
67.614,02 |
62.893,02 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
564.467,83 |
543.158,51 |
462.298,84 |
| Total 1216 |
Consums generals |
661.793,27 |
640.483,95 |
559.624,28 |
per anar amunt
Índex