|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
1214 - Imatge corporativa |
|
| Responsables: |
130 - Comunicació |
222 - Serveis generals |
|
|
DEFINICIÓ
Prestar els serveis d'impremta i de reprografia als departaments municipals.
OBJECTIUS
Produir part del material imprès de l'Ajuntament.
Coordinar i controlar part de les publicacions impreses per mitjans externs.
Dotar de fotocopiadores als departaments que ho precisin i controlar els consums i el manteniment.
Controlar els estocs d'impresos i papereria interna.
Gestionar el fons editorial municipal
Estudiar la possibilitat d'asumir la impressió informàtica centralitzada
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
39.545,11 |
39.545,11 |
39.545,11 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
39.982,94 |
39.982,94 |
39.982,94 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
48.259,97 |
48.259,97 |
48.259,97 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
17.090,36 |
17.090,36 |
17.090,36 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
6.907,78 |
6.907,78 |
6.907,78 |
| 16000 |
Seguretat social |
46.255,45 |
46.255,45 |
46.255,45 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
198.041,61 |
198.041,61 |
198.041,61 |
| 213 |
Mant.de maquinària, instal·lacions i utillatge |
81.447,77 |
59.115,39 |
54.728,00 |
| 22000 |
Material d’oficina no inventariable |
105.177,12 |
57.235,87 |
41.429,87 |
| 22004 |
Impresos i formularis |
45.977,43 |
34.566,79 |
30.652,03 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
4.148,45 |
4.097,80 |
3.850,10 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
15.277,32 |
17.931,81 |
17.361,09 |
| 2260202 |
Publicacions |
83.138,60 |
84.287,83 |
72.631,42 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
335.166,69 |
257.235,49 |
220.652,51 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
5.846,75 |
5.842,31 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
5.846,75 |
5.842,31 |
0,00 |
| Total 1214 |
Imatge corporativa |
539.055,05 |
461.119,41 |
418.694,12 |
per anar amunt
Índex