|
Liquidació 2003 |
||||
|
DESPESES |
||||
|
320 Cultura |
||||
| Partida | Final | Facturat | Pagat | |
| 320/4510A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. de gabinets | 41.714,73 | 41.714,73 | 41.714,73 |
| 320/4510A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 29.045,42 | 29.045,42 | 29.045,42 |
| 320/4510A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 40.403,37 | 40.403,37 | 40.403,37 |
| 320/4510A/150 | Incentius a la productivitat | 10.629,31 | 10.629,31 | 10.629,31 |
| 320/4510A/16000 | Seguretat social | 31.299,65 | 31.299,65 | 31.299,65 |
| 320/4510B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 33.396,34 | 33.396,34 | 33.396,34 |
| 320/4510B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 41.909,65 | 41.909,65 | 41.909,65 |
| 320/4510B/150 | Incentius a la productivitat | 2.401,47 | 2.401,47 | 2.401,47 |
| 320/4510B/16000 | Seguretat social | 24.528,09 | 24.528,09 | 24.528,09 |
| 320/4510C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 69.875,73 | 69.875,73 | 69.875,73 |
| 320/4510C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 82.212,00 | 82.212,00 | 82.212,00 |
| 320/4510C/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 18.787,70 | 18.787,70 | 18.787,70 |
| 320/4510C/150 | Incentius a la productivitat | 8.897,23 | 8.897,23 | 8.897,23 |
| 320/4510C/16000 | Seguretat social | 52.345,18 | 52.345,18 | 52.345,18 |
| 320/4513A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 152.012,08 | 136.012,08 | 136.012,08 |
| 320/4513A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 189.297,35 | 173.297,35 | 173.297,35 |
| 320/4513A/150 | Incentius a la productivitat | 9.853,35 | 9.853,35 | 9.853,35 |
| 320/4513A/16000 | Seguretat social | 106.538,69 | 96.538,69 | 96.538,69 |
| 320/4514A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 39.127,34 | 39.127,34 | 39.127,34 |
| 320/4514A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 58.811,70 | 58.811,70 | 58.811,70 |
| 320/4514A/150 | Incentius a la productivitat | 3.657,55 | 3.657,55 | 3.657,55 |
| 320/4514A/16000 | Seguretat social | 23.433,83 | 23.433,83 | 23.433,83 |
| 320/4514B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 42.771,21 | 42.771,21 | 42.771,21 |
| 320/4514B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 52.263,22 | 52.263,22 | 52.263,22 |
| 320/4514B/150 | Incentius a la productivitat | 3.424,63 | 3.424,63 | 3.424,63 |
| 320/4514B/16000 | Seguretat social | 21.535,85 | 21.535,85 | 21.535,85 |
| 320/4514E/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 110.459,35 | 110.459,35 | 110.459,35 |
| 320/4514E/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 176.423,28 | 176.423,28 | 176.423,28 |
| 320/4514E/150 | Incentius a la productivitat | 12.038,90 | 12.038,90 | 12.038,90 |
| 320/4514E/16000 | Seguretat social | 76.702,04 | 76.702,04 | 76.702,04 |
| 320/4515A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 19.433,00 | 19.433,00 | 19.433,00 |
| 320/4515A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 25.825,17 | 25.825,17 | 25.825,17 |
| 320/4515A/150 | Incentius a la productivitat | 1.597,83 | 1.597,83 | 1.597,83 |
| 320/4515A/16000 | Seguretat social | 13.892,18 | 13.892,18 | 13.892,18 |
| 320/4515B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 21.366,67 | 21.366,67 | 21.366,67 |
| 320/4515B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 34.635,21 | 34.635,21 | 34.635,21 |
| 320/4515B/150 | Incentius a la productivitat | 2.059,98 | 2.059,98 | 2.059,98 |
| 320/4515B/16000 | Seguretat social | 19.129,26 | 19.129,26 | 19.129,26 |
| 320/4516A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 40.509,08 | 40.509,08 | 40.509,08 |
| 320/4516A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 51.763,44 | 51.763,44 | 51.763,44 |
| 320/4516A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 28.333,39 | 28.333,39 | 28.333,39 |
| 320/4516A/150 | Incentius a la productivitat | 5.179,09 | 5.179,09 | 5.179,09 |
| 320/4516A/16000 | Seguretat social | 41.170,04 | 41.170,04 | 41.170,04 |
| 320/4516B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 9.801,41 | 9.801,41 | 9.801,41 |
| 320/4516B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 13.428,18 | 13.428,18 | 13.428,18 |
| 320/4516B/150 | Incentius a la productivitat | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 320/4516B/16000 | Seguretat social | 7.449,03 | 7.449,03 | 7.449,03 |
| 320/4516C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 31.355,78 | 31.355,78 | 31.355,78 |
| 320/4516C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 49.260,62 | 49.260,62 | 49.260,62 |
| 320/4516C/150 | Incentius a la productivitat | 2.129,21 | 2.129,21 | 2.129,21 |
| 320/4516C/16000 | Seguretat social | 9.357,88 | 9.357,88 | 9.357,88 |
| 320/4530B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 32.671,85 | 32.671,85 | 32.671,85 |
| 320/4530B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 36.937,03 | 36.937,03 | 36.937,03 |
| 320/4530B/150 | Incentius a la productivitat | 2.545,34 | 2.545,34 | 2.545,34 |
| 320/4530B/16000 | Seguretat social | 17.144,52 | 17.144,52 | 17.144,52 |
| Total 1 | Despeses de personal | 2.082.996,43 | 2.040.996,43 | 2.040.996,43 |
| 320/4510A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.032,50 | 2.138,40 | 1.838,40 |
| 320/4510A/22200 | Telèfon | 3.302,32 | 3.146,50 | 2.864,67 |
| 320/4510A/22201 | Correspondència | 42.191,05 | 52.218,79 | 50.921,76 |
| 320/4510A/22601 | Despeses relacions institucionals | 29.807,79 | 44.710,00 | 35.420,13 |
| 320/4510A/2260200 | Informació, premsa, ràdio i TV | 95.050,79 | 113.347,09 | 83.448,89 |
| 320/4510A/2260201 | Imatge corporativa | 37.855,32 | 47.087,73 | 36.998,63 |
| 320/4510A/2260202 | Publicacions | 32.093,84 | 42.622,18 | 30.152,84 |
| 320/4510A/2260203 | Promoció d'activitats | 10.909,09 | 17.805,46 | 17.805,46 |
| 320/4510A/22605 | Despeses especials de funcionament | 3.005,06 | 2.112,54 | 1.375,88 |
| 320/4510A/22706 | Estudis, plans i projectes | 48.477,40 | 17.570,47 | 13.276,85 |
| 320/4510A/23002 | Despeses representació institucional | 3.267,85 | 3.828,62 | 3.828,62 |
| 320/4510B/22200 | Telèfon | 3.318,76 | 3.425,78 | 3.227,62 |
| 320/4510B/22604 | Difusió de programes culturals | 33.004,47 | 33.754,51 | 27.381,39 |
| 320/4510C/22104 | Vestuari | 3.440,56 | 2.803,51 | 793,73 |
| 320/4510C/22200 | Telèfon | 4.148,45 | 4.097,80 | 3.850,10 |
| 320/4510C/22604 | Rendes vitalícies | 15.914,37 | 12.292,53 | 12.292,53 |
| 320/4513A/22100 | Electricitat | 8.871,53 | 19.183,22 | 18.531,24 |
| 320/4513A/22101 | Aigua | 353,63 | 286,42 | 286,42 |
| 320/4513A/22200 | Telèfon | 2.676,93 | 15.974,58 | 14.916,54 |
| 320/4513A/22604 | Biblioteques públiques i foment de lectura | 86.850,95 | 81.853,78 | 54.818,20 |
| 320/4513A/2270001 | Contractes de neteja | 54.842,36 | 55.799,66 | 55.799,66 |
| 320/4514A/22200 | Telèfon | 2.489,07 | 2.458,68 | 2.310,06 |
| 320/4514A/22604 | Creació i difusió arts escèniques | 418.711,88 | 398.012,55 | 364.676,32 |
| 320/4514A/2270001 | Contractes de neteja | 60.397,34 | 57.168,59 | 49.793,68 |
| 320/4514B/22200 | Telèfon | 3.318,76 | 3.278,24 | 3.080,08 |
| 320/4514B/22604 | Creació i difusió de música | 540.338,39 | 512.306,67 | 482.096,17 |
| 320/4514C/22604 | Creació i difusió literatura | 4.628,28 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4514D/22604 | Creació i difusió arts de la imatge | 9.015,18 | 989,75 | 0,00 |
| 320/4514E/202 | Lloguers | 2.644,45 | 218,30 | 218,30 |
| 320/4514E/213 | Manteniment i utillatge equipaments artístics | 12.020,24 | 11.458,62 | 6.107,73 |
| 320/4514E/22100 | Electricitat | 128.045,80 | 116.412,76 | 92.464,96 |
| 320/4514E/22101 | Aigua | 2.666,05 | 2.792,08 | 2.598,73 |
| 320/4514E/22102 | Gas | 20.137,54 | 20.137,54 | 20.137,54 |
| 320/4514E/22200 | Telèfon | 31.206,18 | 20.325,05 | 19.159,35 |
| 320/4515A/22200 | Telèfon | 3.787,06 | 4.132,43 | 3.522,41 |
| 320/4515A/22607 | Activitats de festes populars | 597.977,80 | 640.986,35 | 595.352,68 |
| 320/4515B/22200 | Telèfon | 1.659,38 | 1.639,12 | 1.540,04 |
| 320/4515B/22604 | Activitats de cultura popular | 40.525,12 | 51.666,64 | 51.666,64 |
| 320/4516A/22200 | Telèfon | 3.318,76 | 3.278,24 | 3.080,08 |
| 320/4516A/22604 | Activitats de divulgació i formació | 66.260,72 | 57.218,98 | 52.201,20 |
| 320/4516B/22100 | Electricitat | 5.552,58 | 6.333,52 | 5.789,36 |
| 320/4516B/22101 | Aigua | 374,32 | 337,09 | 337,09 |
| 320/4516B/22102 | Gas | 313,55 | 313,55 | 313,55 |
| 320/4516B/22200 | Telèfon | 8.389,33 | 5.018,65 | 4.789,01 |
| 320/4516B/22604 | Activitats de promoció associativa | 60.030,36 | 33.799,86 | 31.466,29 |
| 320/4516C/213 | Manteniment i utillatge equipaments culturals | 15.601,69 | 12.227,95 | 9.249,51 |
| 320/4516C/22100 | Electricitat | 11.095,93 | 13.375,02 | 10.777,64 |
| 320/4516C/22101 | Aigua | 886,78 | 595,55 | 595,55 |
| 320/4516C/22102 | Gas | 4.059,20 | 4.059,20 | 4.059,20 |
| 320/4516C/22200 | Telèfon | 36.309,61 | 17.559,62 | 16.538,16 |
| 320/4516C/2270001 | Contractes de neteja | 33.168,85 | 37.626,74 | 37.231,41 |
| 320/4530A/2270001 | Contractes de neteja | 36.379,28 | 41.626,25 | 41.626,25 |
| 320/4530C/22100 | Electricitat | 8.473,13 | 11.475,55 | 10.146,85 |
| 320/4530C/22101 | Aigua | 1.342,51 | 2.056,80 | 1.916,07 |
| 320/4530C/22102 | Gas | 2.228,28 | 2.228,28 | 2.228,28 |
| 320/4530C/22200 | Telèfon | 2.438,60 | 2.373,33 | 2.037,09 |
| 320/4530C/2260201 | Imatge corporativa | 6.412,57 | 7.475,17 | 7.237,37 |
| 320/4530C/2260202 | Publicacions | 10.822,33 | 10.822,33 | 3.877,53 |
| 320/4530C/2260203 | Promoció d'activitats | 5.454,54 | 5.671,48 | 5.671,48 |
| 320/4530C/2270001 | Contractes de neteja | 2.524,89 | 2.826,14 | 2.826,14 |
| Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 2.721.421,35 | 2.698.342,24 | 2.418.549,36 |
| 320/4513A/482 | Convenis i subvencions biblioteques | 14.318,60 | 7.702,42 | 5.298,42 |
| 320/4514A/482 | Convenis i subvencions arts escèniques | 128.652,63 | 124.463,50 | 103.463,50 |
| 320/4514B/482 | Convenis i subvencions música | 66.529,98 | 60.163,11 | 57.163,11 |
| 320/4514C/482 | Convenis i subvencions literatura | 17.537,04 | 16.034,04 | 16.034,04 |
| 320/4514D/482 | Convenis i subvencions arts de la imatge | 5.662,79 | 3.711,46 | 1.911,46 |
| 320/4515A/482 | Convenis i subvencions festes | 53.925,34 | 46.693,55 | 42.343,79 |
| 320/4515B/482 | Convenis i subvencions a entitats | 127.786,36 | 97.941,31 | 90.685,80 |
| 320/4516B/482 | Convenis i subvencions a entitats | 167.302,77 | 63.793,42 | 54.318,91 |
| 320/4530A/410 | OAM Museus Municipals de Sabadell | 825.300,96 | 825.300,96 | 651.683,74 |
| 320/4530B/410 | Patronat de l'Arxiu Històric | 407.429,55 | 407.429,55 | 351.051,16 |
| 320/4530C/482 | Convenis i subvencions patrimoni | 9.015,18 | 1.803,04 | 1.803,04 |
| Total 4 | Transferències corrents | 1.823.461,20 | 1.655.036,36 | 1.375.756,97 |
| 320/4510A/60100 | Escultures | 66.606,91 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4513A/62100 | Biblioteca Central | 133.094,49 | 100.636,01 | 62.008,91 |
| 320/4513A/63100 | Xarxa biblioteques | 2.399,24 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4514E/62200 | Centre producció artística Estruch | 171.764,44 | 171.764,44 | 126.843,44 |
| 320/4514E/63201 | Equipaments culturals i teatrals | 3.134.331,58 | 745.966,61 | 382.744,92 |
| 320/4530B/62100 | ARXIU HISTÒRIC SABADELL // Casa Ponsà | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| 320/4530C/63200 | Rehabilitació patrimoni històric i artístic | 508.062,67 | 303.041,19 | 294.978,05 |
| 320/4530C/63201 | Rehabilitació Casa Duran | 776.568,57 | 763.943,12 | 763.943,12 |
| 320/4530C/63203 | Safareigs Creu Alta | 64.812,94 | 64.812,94 | 64.812,94 |
| Total 6 | Inversions reals | 4.859.830,84 | 2.152.354,31 | 1.695.331,38 |
| 320/4530C/770 | Aportació rehabilitació Saló Imperial | 480.809,68 | 0,00 | 0,00 |
| Total 7 | Transferències de capital | 480.809,68 | 0,00 | 0,00 |
| Total 320 | Cultura | 11.968.519,50 | 8.546.729,34 | 7.530.634,14 |
per anar amunt |
Índex |