|
Liquidació 2002 |
| Programa: |
4510 - Direcció i planificació de cultura |
|
| Responsables: |
320 - Cultura |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Definir les línies estratègiques d'actuació
Elaborar el Pla Estratègic de Cultura
Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament
Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions anuals.
Establir i elaborar els indicadors que permeten conèixer l'estat dels projectes i faciliten la presa de decisions.
Introduir instruments d'avaluació en el disseny dels projectes realitzats
Incorporar eines per conèixer les necessitats, suggeriments i grau de satisfacció dels ciutadans
Millorar els circuits i instruments de gestió econòmica i pressupostària
Optimitzar processos i circuits administratius
Planificar les campanyes de comunicació del departament
Establir noves línies de col·laboració i intercanvi amb mitjans de comunicació locals i supramunicipals
Fer recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions d'altres administracions, patrocinis, …
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets |
328,92 |
328,92 |
328,92 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
661,19 |
661,19 |
661,19 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
767,90 |
767,90 |
767,90 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
166,11 |
166,11 |
166,11 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
98,30 |
98,30 |
98,30 |
| 1600 |
Seguretat social |
499,94 |
499,94 |
499,94 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
2.522,36 |
2.522,36 |
2.522,36 |
| 2201 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
6,86 |
7,94 |
5,95 |
| 2214 |
Vestuari |
23,08 |
11,44 |
10,20 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
74,60 |
77,47 |
72,04 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
281,75 |
337,56 |
297,23 |
| 2261 |
Atencions protocol·làries i representatives |
93,92 |
92,86 |
92,86 |
| 22611 |
Despeses relacions institucionals |
198,67 |
252,16 |
171,17 |
| 22620 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
578,01 |
559,97 |
415,99 |
| 22621 |
Publicacions |
324,97 |
336,86 |
273,32 |
| 22622 |
Publicació anuncis oficials |
252,73 |
273,48 |
204,60 |
| 22623 |
Promoció d'activitats |
72,24 |
87,75 |
79,87 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
275,95 |
252,39 |
181,88 |
| 2265 |
Despeses especials de funcionament |
18,13 |
55,39 |
37,37 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
472,61 |
159,29 |
153,91 |
| 2302 |
Despeses de representació |
21,67 |
36,50 |
36,50 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
2.695,19 |
2.541,07 |
2.032,87 |
| 6010 |
Inversió nova en infrastructura |
490,73 |
90,42 |
90,42 |
| Total 6 |
Inversions reals |
490,73 |
90,42 |
90,42 |
| Total 4510 |
Direcció i planificació de cultura |
5.708,29 |
5.153,85 |
4.645,65 |
per anar amunt
Índex