|
Liquidació 2002 |
| Programa: |
4510 - Direcció i planificació de cultura |
|
| Responsables: |
320 - Cultura |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Definir les línies estratègiques d'actuació
Elaborar el Pla Estratègic de Cultura
Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament
Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions anuals.
Establir i elaborar els indicadors que permeten conèixer l'estat dels projectes i faciliten la presa de decisions.
Introduir instruments d'avaluació en el disseny dels projectes realitzats
Incorporar eines per conèixer les necessitats, suggeriments i grau de satisfacció dels ciutadans
Millorar els circuits i instruments de gestió econòmica i pressupostària
Optimitzar processos i circuits administratius
Planificar les campanyes de comunicació del departament
Establir noves línies de col·laboració i intercanvi amb mitjans de comunicació locals i supramunicipals
Fer recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions d'altres administracions, patrocinis, …
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets |
54.728 |
54.728 |
54.728 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
110.014 |
110.014 |
110.014 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
127.767 |
127.767 |
127.767 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
27.638 |
27.638 |
27.638 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
16.355 |
16.355 |
16.355 |
| 1600 |
Seguretat social |
83.184 |
83.184 |
83.184 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
419.686 |
419.686 |
419.686 |
| 2201 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
1.142 |
1.322 |
990 |
| 2214 |
Vestuari |
3.841 |
1.903 |
1.697 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
12.412 |
12.890 |
11.987 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
46.879 |
56.165 |
49.454 |
| 2261 |
Atencions protocol·làries i representatives |
15.626 |
15.451 |
15.451 |
| 22611 |
Despeses relacions institucionals |
33.056 |
41.955 |
28.480 |
| 22620 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
96.172 |
93.172 |
69.214 |
| 22621 |
Publicacions |
54.071 |
56.050 |
45.476 |
| 22622 |
Publicació anuncis oficials |
42.051 |
45.504 |
34.042 |
| 22623 |
Promoció d'activitats |
12.020 |
14.601 |
13.290 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
45.914 |
41.994 |
30.262 |
| 2265 |
Despeses especials de funcionament |
3.017 |
9.216 |
6.218 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
78.635 |
26.503 |
25.608 |
| 2302 |
Despeses de representació |
3.606 |
6.072 |
6.072 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
448.442 |
422.798 |
338.242 |
| 6010 |
Inversió nova en infrastructura |
81.651 |
15.044 |
15.044 |
| Total 6 |
Inversions reals |
81.651 |
15.044 |
15.044 |
| Total 4510 |
Direcció i planificació de cultura |
949.779 |
857.529 |
772.972 |
per anar amunt
Índex