|
Liquidació 2002 |
| Programa: |
4431 - Serveis funeraris |
|
| Responsables: |
330 - Salut |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Comprèn totes aquelles actuacions que es duen a terme en el marc de la gestió directa del servei públic de Cementiri Municipal:
Activitat i serveis propis de Cementiri.
Administració, atenció i resolució d’expedients relatius a drets funeraris.
Direcció i gestió econòmico-administrativa del servei.
Serveis Funeraris:
Serveis essencials d’interès general prestats per l’Ajuntament mitjançant concessió administrativa.
El programa comprèn el seguiment i fiscalització d’aquesta concessió.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
109.237 |
109.237 |
109.237 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
166.481 |
166.481 |
166.481 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
8.421 |
8.421 |
8.421 |
| 1600 |
Seguretat social |
84.078 |
84.078 |
84.078 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
368.217 |
368.217 |
368.217 |
| 2120 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
17.435 |
17.273 |
13.541 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
5.196 |
3.911 |
3.911 |
| 2211 |
Aigua |
4.757 |
12.787 |
12.787 |
| 2214 |
Vestuari |
5.147 |
5.020 |
2.824 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
1.628 |
3.447 |
3.226 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
24.040 |
18.308 |
14.548 |
| 22701 |
Contractes de neteja |
2.012 |
4.246 |
3.018 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
60.215 |
64.992 |
53.855 |
| 489 |
Altres transferències |
54.896 |
43.585 |
42.594 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
54.896 |
43.585 |
42.594 |
| 6220 |
Inversió nova en edificis i altres construccions |
960.665 |
617.287 |
429.208 |
| Total 6 |
Inversions reals |
960.665 |
617.287 |
429.208 |
| Total 4431 |
Serveis funeraris |
1.443.994 |
1.094.082 |
893.873 |
per anar amunt
Índex