|
Liquidació 2002 |
| Programa: |
4341 - Pla Estratègic |
|
| Responsables: |
150 - Pla Estratègic |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Elaboració del Pla Estratègic Sabadell 2010.
Presentació de les propostes de les línies mestres de ciutat.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
157,49 |
157,49 |
157,49 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
89,33 |
89,33 |
89,33 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
120,79 |
120,79 |
120,79 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
5,09 |
5,09 |
5,09 |
| 1600 |
Seguretat social |
115,28 |
115,28 |
115,28 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
487,99 |
487,99 |
487,99 |
| 202 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
150,19 |
168,32 |
132,29 |
| 2201 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
36,47 |
36,04 |
33,29 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
12,64 |
36,29 |
23,33 |
| 22611 |
Despeses relacions institucionals |
7,22 |
5,40 |
4,85 |
| 22620 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
9,03 |
13,18 |
4,80 |
| 22621 |
Publicacions |
18,06 |
0,00 |
0,00 |
| 22622 |
Publicació anuncis oficials |
54,18 |
8,18 |
8,18 |
| 22623 |
Promoció d'activitats |
18,06 |
0,00 |
0,00 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
36,12 |
34,90 |
30,59 |
| 2265 |
Despeses especials de funcionament |
258,27 |
274,64 |
153,87 |
| 22701 |
Contractes de neteja |
18,60 |
18,05 |
18,05 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
685,23 |
446,67 |
349,65 |
| 2277 |
Altres treballs |
32,51 |
17,43 |
17,43 |
| 2302 |
Despeses de representació |
3,61 |
18,53 |
18,53 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.347,61 |
1.077,63 |
794,85 |
| Total 4341 |
Pla Estratègic |
1.835,60 |
1.565,62 |
1.282,84 |
per anar amunt
Índex