|
Liquidació 2002 |
| Programa: |
1216 - Consums generals |
|
| Responsables: |
222 - Serveis generals |
434 - Manteniments |
|
|
DEFINICIÓ
Planificar i gestionar les compres centralitzades de material d'oficina i altres subministraments.
OBJECTIUS
Adquirir el material fungible necessari per als departaments, aplicant criteris econòmics (preu-qualitat) i ecològics.
Racionalitzar els consums, intervenint en les quantitats a comprar i en les especificacions dels articles.
Racionalitzar les compres:
Incrementar la potència de compra
Desenvolupar la base de dades per poder analitzar ofertes i poder negociar en condicions.
Reduir els costos de funcionament o operacionals.
Potenciar el consum de material que respecti la natura.
Reutilitzar el material o eines d'oficina que sigui possible.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
181,00 |
181,00 |
181,00 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
178,26 |
178,26 |
178,26 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
9,29 |
9,29 |
9,29 |
| 1600 |
Seguretat social |
115,23 |
115,23 |
115,23 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
483,77 |
483,77 |
483,77 |
| 202 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
1,53 |
1,78 |
1,32 |
| 2200 |
Material d’oficina no inventariable |
1.089,02 |
925,12 |
441,02 |
| 2203 |
Mobiliari i petits equips |
195,05 |
131,51 |
41,14 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
1.080,69 |
510,19 |
510,19 |
| 2211 |
Aigua |
1.385,18 |
1.303,84 |
1.107,39 |
| 2212 |
Gas |
88,89 |
132,56 |
132,56 |
| 2213 |
Combustibles i carburants |
36,12 |
23,59 |
23,59 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
1.242,93 |
327,90 |
301,25 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
5.119,41 |
3.356,49 |
2.558,46 |
| 6290 |
Altres inversions noves assoc. al funcion. del servei |
36,12 |
26,43 |
4,26 |
| Total 6 |
Inversions reals |
36,12 |
26,43 |
4,26 |
| Total 1216 |
Consums generals |
5.639,31 |
3.866,69 |
3.046,49 |
per anar amunt
Índex