|
Liquidació 2002 |
| Programa: |
1216 - Consums generals |
|
| Responsables: |
222 - Serveis generals |
434 - Manteniments |
|
|
DEFINICIÓ
Planificar i gestionar les compres centralitzades de material d'oficina i altres subministraments.
OBJECTIUS
Adquirir el material fungible necessari per als departaments, aplicant criteris econòmics (preu-qualitat) i ecològics.
Racionalitzar els consums, intervenint en les quantitats a comprar i en les especificacions dels articles.
Racionalitzar les compres:
Incrementar la potència de compra
Desenvolupar la base de dades per poder analitzar ofertes i poder negociar en condicions.
Reduir els costos de funcionament o operacionals.
Potenciar el consum de material que respecti la natura.
Reutilitzar el material o eines d'oficina que sigui possible.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
30.116 |
30.116 |
30.116 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
29.660 |
29.660 |
29.660 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
1.545 |
1.545 |
1.545 |
| 1600 |
Seguretat social |
19.172 |
19.172 |
19.172 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
80.493 |
80.493 |
80.493 |
| 202 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
254 |
297 |
219 |
| 2200 |
Material d’oficina no inventariable |
181.198 |
153.926 |
73.380 |
| 2203 |
Mobiliari i petits equips |
32.453 |
21.881 |
6.845 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
179.812 |
84.888 |
84.888 |
| 2211 |
Aigua |
230.474 |
216.941 |
184.255 |
| 2212 |
Gas |
14.790 |
22.057 |
22.057 |
| 2213 |
Combustibles i carburants |
6.010 |
3.924 |
3.924 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
206.807 |
54.559 |
50.124 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
851.798 |
558.473 |
425.692 |
| 6290 |
Altres inversions noves assoc. al funcion. del servei |
6.010 |
4.397 |
709 |
| Total 6 |
Inversions reals |
6.010 |
4.397 |
709 |
| Total 1216 |
Consums generals |
938.302 |
643.363 |
506.893 |
per anar amunt
Índex