Liquidació 2001 |
Programa: |
4513 - Biblioteques |
|
Responsables: |
320 - Cultura |
|
Definició i Objectius Gestionar els procés de posada en marxa de la Biblioteca Central Urbana Vapor Badia. Redacció del Pla de Biblioteques com a proforma d'actuació que prevegui dotar la ciutat d'una infrastructura i bibliotècnia adequada. Consolidar el programa d'activitats de foment de la lectura adreçades a infants i adults.
|
|
Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
3.265.132 |
3.265.132 |
3.265.132 |
121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
3.681.810 |
3.681.810 |
3.681.810 |
150 |
Incentius a la productivitat |
129.744 |
129.744 |
129.744 |
1600 |
Seguretat social |
2.113.365 |
2.113.365 |
2.113.365 |
Total 1 |
Despeses de personal |
9.190.051 |
9.190.051 |
9.190.051 |
2210 |
Energia elèctrica |
982.352 |
1.158.290 |
1.111.912 |
2211 |
Aigua |
74.555 |
49.234 |
40.364 |
2212 |
Gas |
109.342 |
0 |
0 |
2220 |
Comunicacions telefòniques |
209.909 |
288.659 |
288.659 |
2264 |
Despeses especials de funcionament |
14.050.000 |
8.407.877 |
6.819.394 |
Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
15.426.158 |
9.904.060 |
8.260.329 |
482 |
TC institucions sense ànim de lucre |
1.500.000 |
500.000 |
0 |
Total 4 |
Transferències corrents |
1.500.000 |
500.000 |
0 |
6210 |
Inversió nova en equipaments i edificis diversos |
774.708.165 |
419.080.171 |
309.335.109 |
6310 |
Inv. rep. en equipaments i edificis diversos |
1.570.263 |
1.410.164 |
821.303 |
Total 6 |
Inversions reals |
776.278.428 |
420.490.335 |
310.156.412 |
Total 4513 |
Biblioteques |
802.394.637 |
440.084.446 |
327.606.792 |