|
Liquidació 2001 |
| Programa: |
4510 - Direcció i planificació de cultura |
|
| Responsables: |
320 - Cultura |
|
|
Definició i Objectius
Establir i elaborar els indicadors que permeten conèixer l'estat de cada projecte i que faciliten la presa de decisions.
Elaborar el Pla de Cultura a partir de la revisió del Mapa Cultural.
Introduir instruments d'avaluació en el disseny dels projectes realitzats.
Millorar els circuits i instruments d egestió econòmica i pressupostària.
Optimitzar processos i circuits administratius.
Consolidar la planificació i coordinació dels aspectes transversals del departament.: premsa, publicitat, informació,...
Engegar una línia de recerca de patrocinadors per tal de consolidar els projectes iniciats i poder proposar-ne de nous.
Ordenar el procés d'adjudicació de subvencions, així com el procediment administratiu.
Gestionar les inversions en equipaments culturals previstes en el programa anual d'inversions de l'Ajuntament.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets |
52.809,93 |
52.809,93 |
52.809,93 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
92.185,63 |
92.180,75 |
92.180,75 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
101.237,27 |
100.381,76 |
100.381,76 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
1.435,84 |
1.435,84 |
1.435,84 |
| 1600 |
Seguretat social |
66.702,44 |
66.702,44 |
66.702,44 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
314.371,12 |
313.510,72 |
313.510,72 |
| 2214 |
Vestuari |
1.712,88 |
65,46 |
65,46 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
5.549,15 |
7.670,20 |
7.670,20 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
41.349,63 |
53.984,69 |
53.068,76 |
| 2261 |
Atencions protocol·làries i representatives |
16.749,73 |
15.185,12 |
15.185,12 |
| 22611 |
Despeses relacions institucionals |
31.132,43 |
31.013,62 |
12.793,14 |
| 22620 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
102.172,06 |
89.187,65 |
79.267,74 |
| 22621 |
Publicacions |
84.141,69 |
138.027,44 |
103.828,00 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
30.635,17 |
28.279,46 |
22.080,98 |
| 2265 |
Despeses especials de funcionament |
4.808,10 |
1.991,84 |
1.348,15 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
72.458,68 |
16.330,64 |
10.216,42 |
| 2302 |
Despeses de representació |
3.606,07 |
6.465,44 |
6.396,59 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
394.315,59 |
388.201,56 |
311.920,58 |
| 6010 |
Inversió nova en infrastructura |
100.215,35 |
3.538,82 |
3.538,82 |
| Total 6 |
Inversions reals |
100.215,35 |
3.538,82 |
3.538,82 |
| Total 4510 |
Direcció i planificació de cultura |
808.902,07 |
705.251,10 |
628.970,12 |
per anar amunt
Índex