|
Liquidació 2001 |
| Programa: |
4510 - Direcció i planificació de cultura |
|
| Responsables: |
320 - Cultura |
|
|
Definició i Objectius
Establir i elaborar els indicadors que permeten conèixer l'estat de cada projecte i que faciliten la presa de decisions.
Elaborar el Pla de Cultura a partir de la revisió del Mapa Cultural.
Introduir instruments d'avaluació en el disseny dels projectes realitzats.
Millorar els circuits i instruments d egestió econòmica i pressupostària.
Optimitzar processos i circuits administratius.
Consolidar la planificació i coordinació dels aspectes transversals del departament.: premsa, publicitat, informació,...
Engegar una línia de recerca de patrocinadors per tal de consolidar els projectes iniciats i poder proposar-ne de nous.
Ordenar el procés d'adjudicació de subvencions, així com el procediment administratiu.
Gestionar les inversions en equipaments culturals previstes en el programa anual d'inversions de l'Ajuntament.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets |
8.786.833 |
8.786.833 |
8.786.833 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
15.338.399 |
15.337.586 |
15.337.586 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
16.844.465 |
16.702.120 |
16.702.120 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
238.903 |
238.903 |
238.903 |
| 1600 |
Seguretat social |
11.098.353 |
11.098.353 |
11.098.353 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
52.306.953 |
52.163.795 |
52.163.795 |
| 2214 |
Vestuari |
285.000 |
10.892 |
10.892 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
923.301 |
1.276.214 |
1.276.214 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
6.880.000 |
8.982.296 |
8.829.899 |
| 2261 |
Atencions protocol·làries i representatives |
2.786.920 |
2.526.592 |
2.526.592 |
| 22611 |
Despeses relacions institucionals |
5.180.000 |
5.160.233 |
2.128.599 |
| 22620 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
17.000.000 |
14.839.576 |
13.189.042 |
| 22621 |
Publicacions |
14.000.000 |
22.965.833 |
17.275.526 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
5.097.263 |
4.705.306 |
3.673.966 |
| 2265 |
Despeses especials de funcionament |
800.000 |
331.414 |
224.314 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
12.056.110 |
2.717.190 |
1.699.870 |
| 2302 |
Despeses de representació |
600.000 |
1.075.758 |
1.064.303 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
65.608.594 |
64.591.304 |
51.899.217 |
| 6010 |
Inversió nova en infrastructura |
16.674.432 |
588.810 |
588.810 |
| Total 6 |
Inversions reals |
16.674.432 |
588.810 |
588.810 |
| Total 4510 |
Direcció i planificació de cultura |
134.589.979 |
117.343.909 |
104.651.822 |
per anar amunt
Índex