|
Liquidació 2001 |
| Programa: |
4431 - Serveis funeraris |
|
| Responsables: |
330 - Salut |
|
|
DEFINICIÓ:
Inhumacions i altres activitats funeràries que es porten a terme en el Cementiri, inclòs el seu manteniment i ampliació, així com la seva gestió administrativa i el control dels serveis funeraris
OBJECTIUS:
Actualitzar les dades del padró de titulars de sepultures.
Modificar el reglament del Cementiri per tal d’actualitzar-ho
Sistematitzar i establir sistemes de control en totes les gestions administratives del Cementiri i dels serveis funeraris, així com gestionar la prestació d’aquest en el marc de la seva liberalització.
Articular el sistema per a l’adjudicació d’espais per a tombes i iniciar-ne l’adjudicació.
Promocionar la incineració de difunts a través de campanyes divulgatives i mantenint la subvenció per aquest fet.
Portar a terme inversions de millora de les instal·lacions del Cementiri i continuar l’ampliació amb la construcció de més nínxols.
Portar a terme l’ampliació del tanatori de la concessionària que presta els serveis funeraris.
Plantejar noves fórmules de gestió del Cementiri i dels serveis funeraris.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
100.090,52 |
100.090,52 |
100.090,52 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
150.892,59 |
150.892,59 |
150.892,59 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
3.658,31 |
3.658,31 |
3.658,31 |
| 1600 |
Seguretat social |
69.516,37 |
69.516,37 |
69.516,37 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
324.157,80 |
324.157,80 |
324.157,80 |
| 2120 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
19.580,97 |
19.285,27 |
16.352,63 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
6.188,39 |
6.268,05 |
5.777,67 |
| 2211 |
Aigua |
4.806,90 |
4.776,47 |
4.776,47 |
| 2214 |
Vestuari |
6.502,20 |
5.341,80 |
3.642,86 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
1.204,51 |
919,93 |
919,93 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
24.040,48 |
24.046,37 |
16.784,90 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
62.323,46 |
60.637,88 |
48.254,45 |
| 489 |
Altres transferències |
48.988,65 |
35.562,32 |
26.637,30 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
48.988,65 |
35.562,32 |
26.637,30 |
| 6220 |
Inversió nova en edificis i altres construccions |
926.137,76 |
566.484,61 |
373.095,83 |
| Total 6 |
Inversions reals |
926.137,76 |
566.484,61 |
373.095,83 |
| Total 4431 |
Serveis funeraris |
1.361.607,68 |
986.842,61 |
772.145,38 |
per anar amunt
Índex