|
Liquidació 2001 |
| Programa: |
4431 - Serveis funeraris |
|
| Responsables: |
330 - Salut |
|
|
DEFINICIÓ:
Inhumacions i altres activitats funeràries que es porten a terme en el Cementiri, inclòs el seu manteniment i ampliació, així com la seva gestió administrativa i el control dels serveis funeraris
OBJECTIUS:
Actualitzar les dades del padró de titulars de sepultures.
Modificar el reglament del Cementiri per tal d’actualitzar-ho
Sistematitzar i establir sistemes de control en totes les gestions administratives del Cementiri i dels serveis funeraris, així com gestionar la prestació d’aquest en el marc de la seva liberalització.
Articular el sistema per a l’adjudicació d’espais per a tombes i iniciar-ne l’adjudicació.
Promocionar la incineració de difunts a través de campanyes divulgatives i mantenint la subvenció per aquest fet.
Portar a terme inversions de millora de les instal·lacions del Cementiri i continuar l’ampliació amb la construcció de més nínxols.
Portar a terme l’ampliació del tanatori de la concessionària que presta els serveis funeraris.
Plantejar noves fórmules de gestió del Cementiri i dels serveis funeraris.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
16.653.662 |
16.653.662 |
16.653.662 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
25.106.415 |
25.106.415 |
25.106.415 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
608.692 |
608.692 |
608.692 |
| 1600 |
Seguretat social |
11.566.551 |
11.566.551 |
11.566.551 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
53.935.320 |
53.935.320 |
53.935.320 |
| 2120 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
3.258.000 |
3.208.799 |
2.720.849 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
1.029.662 |
1.042.915 |
961.323 |
| 2211 |
Aigua |
799.801 |
794.737 |
794.737 |
| 2214 |
Vestuari |
1.081.875 |
888.801 |
606.121 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
200.414 |
153.063 |
153.063 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
4.000.000 |
4.000.979 |
2.792.772 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
10.369.752 |
10.089.294 |
8.028.865 |
| 489 |
Altres transferències |
8.151.026 |
5.917.073 |
4.432.073 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
8.151.026 |
5.917.073 |
4.432.073 |
| 6220 |
Inversió nova en edificis i altres construccions |
154.096.357 |
94.255.108 |
62.077.923 |
| Total 6 |
Inversions reals |
154.096.357 |
94.255.108 |
62.077.923 |
| Total 4431 |
Serveis funeraris |
226.552.455 |
164.196.795 |
128.474.181 |
per anar amunt
Índex