|
Liquidació 2001 |
| Programa: |
4335 - Parcs i jardins |
|
| Responsables: |
434 - Manteniments |
|
|
DEFINICIÓ
Parcs i Jardins.
OBJECTIUS
- Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l'arbrat d'alineació.
- Manteniment i reparació dels elements de mobiliari urbà.
- Remodelació de zones ajardinades.
- Direcció i coordinació dels programes de manteniment integral del Parc Catalunya.
- Instauració i realització d'una auditoria de qualitat del manteniment dels espais públics.
- Programa de renovació i substitució d'elements obsolets de Mobiliari Urbà.
- Corredor verd Sant Julià.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
272.816,41 |
272.816,41 |
272.816,41 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
329.741,57 |
329.741,57 |
329.741,57 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
228.773,92 |
228.773,92 |
212.910,40 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
2.497,13 |
2.497,13 |
2.497,13 |
| 1600 |
Seguretat social |
232.380,34 |
232.380,34 |
232.380,34 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
1.066.209,38 |
1.066.209,38 |
1.050.345,86 |
| 210 |
Manteniment d’infrastructura i béns naturals |
967.043,01 |
858.286,05 |
792.899,17 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
64.280,17 |
49.737,33 |
46.286,70 |
| 2211 |
Aigua |
8.036,02 |
6.799,16 |
6.799,16 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
4.675,30 |
5.041,35 |
5.041,35 |
| 22701 |
Contractes de neteja |
28.688,39 |
28.843,83 |
28.843,83 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.072.722,90 |
948.707,72 |
879.870,21 |
| 6010 |
Inversió nova en infrastructura |
221.776,30 |
221.733,16 |
189.364,30 |
| Total 6 |
Inversions reals |
221.776,30 |
221.733,16 |
189.364,30 |
| Total 4335 |
Parcs i jardins |
2.360.708,59 |
2.236.650,27 |
2.119.580,37 |
per anar amunt
Índex