|
Liquidació 2001 |
| Programa: |
4335 - Parcs i jardins |
|
| Responsables: |
434 - Manteniments |
|
|
DEFINICIÓ
Parcs i Jardins.
OBJECTIUS
- Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l'arbrat d'alineació.
- Manteniment i reparació dels elements de mobiliari urbà.
- Remodelació de zones ajardinades.
- Direcció i coordinació dels programes de manteniment integral del Parc Catalunya.
- Instauració i realització d'una auditoria de qualitat del manteniment dels espais públics.
- Programa de renovació i substitució d'elements obsolets de Mobiliari Urbà.
- Corredor verd Sant Julià.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
45.392.832 |
45.392.832 |
45.392.832 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
54.864.381 |
54.864.381 |
54.864.381 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
38.064.778 |
38.064.778 |
35.425.310 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
415.487 |
415.487 |
415.487 |
| 1600 |
Seguretat social |
38.664.836 |
38.664.836 |
38.664.836 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
177.402.314 |
177.402.314 |
174.762.846 |
| 210 |
Manteniment d’infrastructura i béns naturals |
160.902.419 |
142.806.783 |
131.927.321 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
10.695.321 |
8.275.595 |
7.701.459 |
| 2211 |
Aigua |
1.337.082 |
1.131.285 |
1.131.285 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
777.904 |
838.810 |
838.810 |
| 22701 |
Contractes de neteja |
4.773.347 |
4.799.210 |
4.799.210 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
178.486.073 |
157.851.683 |
146.398.085 |
| 6010 |
Inversió nova en infrastructura |
36.900.472 |
36.893.294 |
31.507.569 |
| Total 6 |
Inversions reals |
36.900.472 |
36.893.294 |
31.507.569 |
| Total 4335 |
Parcs i jardins |
392.788.859 |
372.147.291 |
352.668.500 |
per anar amunt
Índex