Liquidació 2001 |
Programa: |
4225 - Centres municipals |
|
Responsables: |
310 - Educació |
|
Definició i Objectius Gestió de l'Escola d'Art i Disseny Illa, per consolidar i adaptar l'oferta educativa dels cursos reglats en funcions de les necessitats del nou alumnat procedent de la LOGSE i de les demandes de l'entorn al qual han d'incorporar-se, així com l'adequació dels equipaments tècnics segons les exigències del currículum del nou sistema educatiu amb un lligam directe amb les noves tecnologies. Gestió i funcionament de l'Escola de Música i Conservatori Municipal de Grau Mitjà i el desenvolupament òptim de les activitats docents i extra acadèmiques per tal de mantenir la qualitat i quantitat d'instrumental per impartir la docència musical amb garanties. Gestionar, de manera indirecta, mitjançant la modalitat de concessió, les escoles bressol creades : La Romànica i Joan Montllor i vetllar pel seu funcionament. Continuar el projecte de creació d'escoles bressol, amb una nova escola al districte 3, que ha d'entrar en funcionament el curs 2001-2002.
|
|
Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
525.045,70 |
525.045,70 |
525.045,70 |
121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
474.188,07 |
474.188,07 |
474.188,07 |
130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
693.880,45 |
693.880,45 |
693.880,45 |
150 |
Incentius a la productivitat |
35.426,89 |
35.426,89 |
35.426,89 |
1600 |
Seguretat social |
551.143,93 |
551.143,93 |
551.143,93 |
Total 1 |
Despeses de personal |
2.279.685,04 |
2.279.685,04 |
2.279.685,04 |
213 |
Mant. de maquinària, instal·lacions i utillatge |
10.171,22 |
10.533,31 |
2.702,87 |
2203 |
Mobiliari i petits equips |
8.015,28 |
8.825,93 |
3.823,87 |
2210 |
Energia elèctrica |
8.685,41 |
4.811,61 |
4.342,44 |
2211 |
Aigua |
859,92 |
448,90 |
448,90 |
2212 |
Gas |
12.594,83 |
10.900,35 |
10.900,35 |
2220 |
Comunicacions telefòniques |
13.770,55 |
10.083,38 |
10.083,38 |
2264 |
Despeses especials de funcionament |
33.247,91 |
30.240,06 |
25.734,99 |
22701 |
Contractes de neteja |
21.090,31 |
22.270,77 |
22.270,77 |
2276 |
Estudis i treballs tècnics |
44.252,52 |
23.999,86 |
15.054,12 |
Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
152.687,92 |
122.114,16 |
95.361,68 |
470 |
TC a empreses privades |
201.609,70 |
176.027,78 |
143.234,09 |
Total 4 |
Transferències corrents |
201.609,70 |
176.027,78 |
143.234,09 |
6210 |
Inversió nova en equipaments i edificis diversos |
717.690,93 |
545.553,58 |
228.186,34 |
Total 6 |
Inversions reals |
717.690,93 |
545.553,58 |
228.186,34 |
Total 4225 |
Centres municipals |
3.351.673,60 |
3.123.380,55 |
2.746.467,15 |