|
Liquidació 2001 |
| Programa: |
4225 - Centres municipals |
|
| Responsables: |
310 - Educació |
|
|
Definició i Objectius
Gestió de l'Escola d'Art i Disseny Illa, per consolidar i adaptar l'oferta educativa dels cursos reglats en funcions de les necessitats del
nou alumnat procedent de la LOGSE i de les demandes de l'entorn al qual han d'incorporar-se, així com l'adequació dels equipaments
tècnics segons les exigències del currículum del nou sistema educatiu amb un lligam directe amb les noves tecnologies.
Gestió i funcionament de l'Escola de Música i Conservatori Municipal de Grau Mitjà i el desenvolupament òptim de les activitats docents i
extra acadèmiques per tal de mantenir la qualitat i quantitat d'instrumental per impartir la docència musical amb garanties.
Gestionar, de manera indirecta, mitjançant la modalitat de concessió, les escoles bressol creades : La Romànica i Joan Montllor i vetllar
pel seu funcionament.
Continuar el projecte de creació d'escoles bressol, amb una nova escola al districte 3, que ha d'entrar en funcionament el curs 2001-2002.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
87.360.254 |
87.360.254 |
87.360.254 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
78.898.257 |
78.898.257 |
78.898.257 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
115.451.992 |
115.451.992 |
115.451.992 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
5.894.538 |
5.894.538 |
5.894.538 |
| 1600 |
Seguretat social |
91.702.634 |
91.702.634 |
91.702.634 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
379.307.675 |
379.307.675 |
379.307.675 |
| 213 |
Mant. de maquinària, instal·lacions i utillatge |
1.692.348 |
1.752.596 |
449.720 |
| 2203 |
Mobiliari i petits equips |
1.333.630 |
1.468.512 |
636.238 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
1.445.130 |
800.584 |
722.521 |
| 2211 |
Aigua |
143.078 |
74.690 |
74.690 |
| 2212 |
Gas |
2.095.603 |
1.813.665 |
1.813.665 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
2.291.226 |
1.677.733 |
1.677.733 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
5.531.987 |
5.031.522 |
4.281.942 |
| 22701 |
Contractes de neteja |
3.509.132 |
3.705.544 |
3.705.544 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
7.362.999 |
3.993.240 |
2.504.795 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
25.405.133 |
20.318.086 |
15.866.848 |
| 470 |
TC a empreses privades |
33.545.032 |
29.288.558 |
23.832.148 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
33.545.032 |
29.288.558 |
23.832.148 |
| 6210 |
Inversió nova en equipaments i edificis diversos |
119.413.723 |
90.772.478 |
37.967.012 |
| Total 6 |
Inversions reals |
119.413.723 |
90.772.478 |
37.967.012 |
| Total 4225 |
Centres municipals |
557.671.563 |
519.686.797 |
456.973.683 |
per anar amunt
Índex