|
Liquidació 2001 |
| Programa: |
3221 - Direcció i Gestió de recursos |
|
| Responsables: |
250 - Desenvolupament local |
|
|
DEFINICIÓ
Aquest programa preveu les accions de coordinació general del departament i de suport general en matèria de gestió de recursos i de provisió d'informació socioeconòmica, així com d’impuls de la concertació amb els agents econòmics i socials que actuen al territori.
OBJECTIUS
Continuar Impulsant els processos de concertació amb les entitats socioeconomiques i planificar les actuacions en conjunt amb els agents implicats dins del Pacte Territorial per l’Ocupació a Sabadell.
Dissenyar, concertar i impulsar, posar en marxa i difondre projectes sectorials de desenvolupament local amb els agents econòmics i socials de la ciutat de Sabadell.
Posar en marxa actuacions específiques adreçades a la millora del coneixement i el diagnòstic de l’activitat socioeconòmica al territori.
Continuar l'edició de les publicacions periòdiques: Infodades, Informe de Conjuntura i Anuari Estadístic de Sabadell, així com la provisió puntual d'informació, útils per a la presa de decisions i pel coneixement de la realitat socioeconòmica de la ciutat.
Mantenir la direcció i la coordinació general de les activitats i la coherència amb els objectius del departament.
Continuar amb la provisió de recursos econòmics, materials i humans, i de suport jurídic i d'informació adequats per a les activitats a realitzar.
Mantenir la coordinació de l’execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets |
7.905.586 |
7.905.586 |
7.905.586 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
14.655.102 |
14.655.102 |
14.655.102 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
16.772.885 |
16.772.885 |
16.772.885 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
6.364.449 |
6.364.449 |
6.364.449 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
905.325 |
905.325 |
905.325 |
| 1600 |
Seguretat social |
11.007.526 |
11.007.526 |
11.007.526 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
57.610.873 |
57.610.873 |
57.610.873 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
1.644.344 |
2.126.105 |
1.143.522 |
| 2211 |
Aigua |
323.470 |
202.788 |
202.788 |
| 2212 |
Gas |
1.507.920 |
1.759.479 |
1.759.479 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
2.606.916 |
3.739.853 |
3.739.853 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
1.550.000 |
1.691.752 |
1.345.180 |
| 22611 |
Despeses relacions institucionals |
500.000 |
296.359 |
296.359 |
| 22620 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
1.525.000 |
1.560.293 |
1.135.362 |
| 22621 |
Publicacions |
1.300.000 |
1.302.518 |
1.137.226 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
42.359.830 |
41.182.718 |
41.182.718 |
| 2265 |
Despeses especials de funcionament |
10.252.919 |
7.719.283 |
5.100.332 |
| 22701 |
Contractes de neteja |
13.278.883 |
13.278.883 |
13.278.883 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
4.000.000 |
3.944.000 |
3.944.000 |
| 2302 |
Despeses de representació |
600.000 |
254.008 |
254.008 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
81.449.282 |
79.058.039 |
74.519.710 |
| 481 |
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació |
1.800.000 |
1.050.000 |
1.050.000 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
1.800.000 |
1.050.000 |
1.050.000 |
| Total 3221 |
Direcció i Gestió de recursos |
140.860.155 |
137.718.912 |
133.180.583 |
per anar amunt
Índex