|
Liquidació 2001 |
| Programa: |
3130 - Direcció de Serveis socials i Cooperació |
|
| Responsables: |
340 - Serveis socials i cooperació |
|
|
DEFINICIÓ:
Estructura organitzativa de direcció executiva i tècnica del departament formada pels directius de la línia i les secretàries de suport tècnic i econòmico-administrativa.
OBJECTIUS:
Definir les línies estratègiques del departament (sectorials i de població) en coherència amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
Elaborar el Pla d'Actuació del departament on es concretin operativament els objectius normatius previstos: unitats de serveis, dotació de recursos i procediments de controls i avaluació de la gestió.
Coordinar els diferents components estructurals de l'organització (definició i assignació de responsabilitats, divisions funcionals, organització de prestacions per serveis, etc.) i decidir l'assisgnació de recursos humans i econòmics.
Garantir una aplicació àgil i eficaç dels procediments jurídics, econòmics i administratius, així com de la normativa municipal d'aplicació general a tots els departaments i especialment als d'Intervenció, Economia i Finances, Organització i Recursos Humans.
Elaborar un pla de comunicació que permeti difondre les activitats que es realitzen des del departament, i internament possibiliti l'increment de participació i la integració del personal, i millorar la gestió dels serveis.
Disposar dels instruments necessaris per millorar la qualitat dels serveis, la formació dels professionals i la informatització dels processos.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
180.680,99 |
180.680,99 |
180.680,99 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
202.279,01 |
202.279,01 |
202.279,01 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
16.247,36 |
8.123,80 |
8.123,80 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
8.315,42 |
6.627,73 |
6.627,73 |
| 1600 |
Seguretat social |
119.996,90 |
119.996,90 |
119.996,90 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
527.519,68 |
517.708,42 |
517.708,42 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
6.401,99 |
7.975,62 |
7.975,62 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
10.217,21 |
10.137,70 |
8.993,83 |
| 22611 |
Despeses relacions institucionals |
15.025,30 |
16.217,91 |
16.217,91 |
| 22620 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
1.502,53 |
939,09 |
939,09 |
| 22621 |
Publicacions |
5.409,11 |
3.428,00 |
2.809,61 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
3.005,06 |
4.258,35 |
4.258,35 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
14.328,13 |
2.276,63 |
0,00 |
| 2302 |
Despeses de representació |
3.606,07 |
5.041,19 |
5.041,19 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
59.495,40 |
50.274,51 |
46.235,61 |
| 767 |
Transf. cap. a consorcis |
150.253,03 |
150.253,03 |
150.253,03 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
150.253,03 |
150.253,03 |
150.253,03 |
| Total 3130 |
Direcció de Serveis socials i Cooperació |
737.268,10 |
718.235,96 |
714.197,06 |
per anar amunt
Índex