|
Liquidació 2001 |
| Programa: |
3130 - Direcció de Serveis socials i Cooperació |
|
| Responsables: |
340 - Serveis socials i cooperació |
|
|
DEFINICIÓ:
Estructura organitzativa de direcció executiva i tècnica del departament formada pels directius de la línia i les secretàries de suport tècnic i econòmico-administrativa.
OBJECTIUS:
Definir les línies estratègiques del departament (sectorials i de població) en coherència amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
Elaborar el Pla d'Actuació del departament on es concretin operativament els objectius normatius previstos: unitats de serveis, dotació de recursos i procediments de controls i avaluació de la gestió.
Coordinar els diferents components estructurals de l'organització (definició i assignació de responsabilitats, divisions funcionals, organització de prestacions per serveis, etc.) i decidir l'assisgnació de recursos humans i econòmics.
Garantir una aplicació àgil i eficaç dels procediments jurídics, econòmics i administratius, així com de la normativa municipal d'aplicació general a tots els departaments i especialment als d'Intervenció, Economia i Finances, Organització i Recursos Humans.
Elaborar un pla de comunicació que permeti difondre les activitats que es realitzen des del departament, i internament possibiliti l'increment de participació i la integració del personal, i millorar la gestió dels serveis.
Disposar dels instruments necessaris per millorar la qualitat dels serveis, la formació dels professionals i la informatització dels processos.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
30.062.787 |
30.062.787 |
30.062.787 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
33.656.396 |
33.656.396 |
33.656.396 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
2.703.333 |
1.351.686 |
1.351.686 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
1.383.569 |
1.102.761 |
1.102.761 |
| 1600 |
Seguretat social |
19.965.804 |
19.965.804 |
19.965.804 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
87.771.889 |
86.139.434 |
86.139.434 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
1.065.201 |
1.327.032 |
1.327.032 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
1.700.000 |
1.686.772 |
1.496.447 |
| 22611 |
Despeses relacions institucionals |
2.500.000 |
2.698.434 |
2.698.434 |
| 22620 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
250.000 |
156.252 |
156.252 |
| 22621 |
Publicacions |
900.000 |
570.372 |
467.480 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
500.000 |
708.529 |
708.529 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
2.384.000 |
378.800 |
0 |
| 2302 |
Despeses de representació |
600.000 |
838.784 |
838.784 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
9.899.201 |
8.364.975 |
7.692.958 |
| 767 |
Transf. cap. a consorcis |
25.000.000 |
25.000.000 |
25.000.000 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
25.000.000 |
25.000.000 |
25.000.000 |
| Total 3130 |
Direcció de Serveis socials i Cooperació |
122.671.090 |
119.504.409 |
118.832.392 |
per anar amunt
Índex