|
Liquidació 2000 |
| Programa: |
5112 - Urbanització de Can Llong |
|
| Responsables: |
414 - Organisme especial de gestió Can Llong |
|
|
DEFINICIO
El programa d'execució del Pla Parcial de Can Llong engloba el conjunt de tasques d'iniciativa, coordinació i execució necessàries per a fer possible la construcció d'un barri de prop de 3.000 habitatges, el 75% dels quals en Règim Protegit, dotat dels parcs, places, equipaments i vialitat previstos pel Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell, i pel mateix Pla Parcial.
Per a la consecució d'aquestes finalitats l'O.E.Gestió Can Llong desenvolupa les activitats següents:
Projectes i direcció d'obra d'urbanització. Contractacions. Control econòmic de l'operació. Emissió de quotes d'urbanització. Tutela d'instruments de planejament, obres i llicències, relatives a l'àmbit. Tramitació administrativa. Relació amb altres actors interns i externs. Programació, seguiment i control del Pla d'etapes. Comunicació externa.
OBJECTIUS
Els objectius concrets per l'any 2000 són:
Liquidació de les obres d'urbanització de la 1ª etapa.
Direcció de les obres d'urbanització de la 2ª i 3ª etapes.
Redacció dels projectes del Parc de les Aigües, Parc de la Romeua i Parc d'Odessa.
Venda de solars.
Modificacions puntuals del Pla General als àmbits del C. Vallespir i del dipósit de CASSA.
Tutela d'instruments de planejament presentats per particulars dins de l'àmbit. Tutela de llicències.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets |
50.223,08 |
50.223,08 |
50.223,08 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
43.563,61 |
43.563,61 |
43.563,61 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
51.184,25 |
51.184,25 |
51.184,25 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
3.374,73 |
3.374,73 |
3.374,73 |
| 1600 |
Seguretat social |
38.283,19 |
38.283,19 |
38.283,19 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
186.628,86 |
186.628,86 |
186.628,86 |
| 2120 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
1.202,02 |
0,00 |
0,00 |
| 2200 |
Material d’oficina no inventariable |
3.305,57 |
2.406,11 |
1.675,04 |
| 2201 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
300,51 |
1.012,15 |
1.012,15 |
| 2202 |
Material informàtic no inventariable |
601,01 |
0,00 |
0,00 |
| 2203 |
Mobiliari i petits equips |
1.101,05 |
1.694,85 |
1.694,85 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
4.877,87 |
5.052,32 |
4.526,01 |
| 22621 |
Publicacions |
19.303,19 |
0,00 |
0,00 |
| 22622 |
Publicació anuncis oficials |
1.202,02 |
0,00 |
0,00 |
| 2263 |
Despeses jurídiques |
6.095,33 |
2.223,74 |
0,00 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
4.571,33 |
3.825,17 |
3.611,69 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
42.559,91 |
16.214,34 |
12.519,74 |
| 481 |
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació |
4.822,57 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
4.822,57 |
0,00 |
0,00 |
| 6012 |
Inversió nova en infrastructura |
2.723.708,35 |
646.352,41 |
646.352,41 |
| 6013 |
Inversió nova en infrastructura |
1.668.680,06 |
255.867,03 |
0,00 |
| 6014 |
Inversió nova en infrastructura |
5.452.755,93 |
2.001.012,00 |
1.245.791,97 |
| 6015 |
Inversió nova en infrastructura |
479.373,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6260 |
Inversió nova en equips per a processos informàtics |
5.493,82 |
3.467,84 |
2.476,17 |
| 6290 |
Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei |
275.379,57 |
224.247,42 |
211.808,54 |
| Total 6 |
Inversions reals |
10.605.391,23 |
3.130.946,70 |
2.106.429,09 |
| Total 5112 |
Urbanització de Can Llong |
10.839.402,56 |
3.333.789,89 |
2.305.577,69 |
per anar amunt
Índex