|
Liquidació 2000 |
| Programa: |
5112 - Urbanització de Can Llong |
|
| Responsables: |
414 - Organisme especial de gestió Can Llong |
|
|
DEFINICIO
El programa d'execució del Pla Parcial de Can Llong engloba el conjunt de tasques d'iniciativa, coordinació i execució necessàries per a fer possible la construcció d'un barri de prop de 3.000 habitatges, el 75% dels quals en Règim Protegit, dotat dels parcs, places, equipaments i vialitat previstos pel Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell, i pel mateix Pla Parcial.
Per a la consecució d'aquestes finalitats l'O.E.Gestió Can Llong desenvolupa les activitats següents:
Projectes i direcció d'obra d'urbanització. Contractacions. Control econòmic de l'operació. Emissió de quotes d'urbanització. Tutela d'instruments de planejament, obres i llicències, relatives a l'àmbit. Tramitació administrativa. Relació amb altres actors interns i externs. Programació, seguiment i control del Pla d'etapes. Comunicació externa.
OBJECTIUS
Els objectius concrets per l'any 2000 són:
Liquidació de les obres d'urbanització de la 1ª etapa.
Direcció de les obres d'urbanització de la 2ª i 3ª etapes.
Redacció dels projectes del Parc de les Aigües, Parc de la Romeua i Parc d'Odessa.
Venda de solars.
Modificacions puntuals del Pla General als àmbits del C. Vallespir i del dipósit de CASSA.
Tutela d'instruments de planejament presentats per particulars dins de l'àmbit. Tutela de llicències.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets |
8.356.417 |
8.356.417 |
8.356.417 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
7.248.375 |
7.248.375 |
7.248.375 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
8.516.342 |
8.516.342 |
8.516.342 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
561.508 |
561.508 |
561.508 |
| 1600 |
Seguretat social |
6.369.787 |
6.369.787 |
6.369.787 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
31.052.429 |
31.052.429 |
31.052.429 |
| 2120 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
200.000 |
0 |
0 |
| 2200 |
Material d’oficina no inventariable |
550.000 |
400.343 |
278.703 |
| 2201 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
50.000 |
168.407 |
168.407 |
| 2202 |
Material informàtic no inventariable |
100.000 |
0 |
0 |
| 2203 |
Mobiliari i petits equips |
183.200 |
282.000 |
282.000 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
811.609 |
840.635 |
753.065 |
| 22621 |
Publicacions |
3.211.781 |
0 |
0 |
| 22622 |
Publicació anuncis oficials |
200.000 |
0 |
0 |
| 2263 |
Despeses jurídiques |
1.014.178 |
370.000 |
0 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
760.605 |
636.454 |
600.935 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
7.081.373 |
2.697.839 |
2.083.110 |
| 481 |
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació |
802.408 |
0 |
0 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
802.408 |
0 |
0 |
| 6012 |
Inversió nova en infrastructura |
453.186.937 |
107.543.992 |
107.543.992 |
| 6013 |
Inversió nova en infrastructura |
277.645.000 |
42.572.691 |
0 |
| 6014 |
Inversió nova en infrastructura |
907.262.248 |
332.940.383 |
207.282.343 |
| 6015 |
Inversió nova en infrastructura |
79.761.040 |
0 |
0 |
| 6260 |
Inversió nova en equips per a processos informàtics |
914.095 |
577.000 |
412.000 |
| 6290 |
Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei |
45.819.305 |
37.311.631 |
35.241.976 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.764.588.625 |
520.945.697 |
350.480.311 |
| Total 5112 |
Urbanització de Can Llong |
1.803.524.835 |
554.695.965 |
383.615.850 |
per anar amunt
Índex