|
Liquidació 2000 |
| Programa: |
4523 - Instal·lacions esportives |
|
| Responsables: |
350 - Esports |
|
|
DEFINICIÓ
El programa d'instal.lacions esportives engloba totes aquelles actuacions, tant de l'Ajuntament com les que es fan en conveni amb entitats esportives, amb l'objectiu d'aconseguir una millora en la gestió del manteniment de les instal.lacions esportives municipals.
OBJECTIUS
Definir, atenent als diferents tipus de pràctiques i públics, objectius, tipologies, número i formes de gestió dels equipaments esportius, per aconseguir una oferta equilibrada d'espais esportius.
Dotar els equipaments esportius existents i els de nova creació amb aquells elements d'infrastructura que qualifiquen la realització de la pràctica física, atenent a les diferents necessitats de cada públic objectiu.
Introduir en tots els equipaments esportius municipals, independentment de la forma de gestió, factors d'imatge i servei d'atenció al públic que garanteixin la qualificació dels servei ofertat al ciutadà.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
44.487.150 |
44.487.150 |
44.487.150 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
59.350.928 |
59.350.928 |
59.350.928 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
0 |
0 |
0 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
6.346.459 |
6.346.459 |
6.346.459 |
| 1600 |
Seguretat social |
29.884.629 |
29.884.629 |
29.884.629 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
140.069.166 |
140.069.166 |
140.069.166 |
| 2120 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
25.164.826 |
16.731.320 |
11.670.051 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
11.301.600 |
12.502.560 |
12.005.054 |
| 2211 |
Aigua |
6.162.269 |
3.945.362 |
3.616.744 |
| 2212 |
Gas |
5.647.881 |
3.448.000 |
1.973.579 |
| 2214 |
Vestuari |
1.650.000 |
1.657.518 |
1.579.583 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
2.343.367 |
2.999.408 |
2.469.495 |
| 22701 |
Contractes de neteja |
37.341.600 |
37.960.105 |
33.957.707 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
89.611.543 |
79.244.273 |
67.272.213 |
| 6211 |
Inversió nova en equipaments i edificis diversos |
5.000.000 |
1.547.117 |
376.330 |
| 6212 |
Inversió nova en equipaments i edificis diversos |
35.700.000 |
31.363.199 |
30.285.199 |
| 6213 |
Inversió nova en equipaments i edificis diversos |
220.000.000 |
0 |
0 |
| 6214 |
Inv. nova en equipaments i edificis diversos |
21.888.940 |
20.060.039 |
19.929.228 |
| 6215 |
Inv. nova en equipaments i edificis diversos |
47.360.440 |
41.212.771 |
34.190.078 |
| 6230 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
5.000.000 |
4.998.838 |
2.635.581 |
| 6290 |
Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei |
2.500.000 |
416.666 |
0 |
| 6320 |
Inversió rep. en edificis i altres construccions |
134.541.740 |
92.742.605 |
58.388.608 |
| Total 6 |
Inversions reals |
471.991.120 |
192.341.235 |
145.805.024 |
| Total 4523 |
Instal·lacions esportives |
701.671.829 |
411.654.674 |
353.146.403 |
per anar amunt
Índex