|
Liquidació 2000 |
| Programa: |
4431 - Serveis funeraris |
|
| Responsables: |
330 - Salut |
|
|
DEFINICIÓ
Inhumacions i altres activitats funeràries que es porten a terme en el Cementiri, inclòs el seu manteniment i ampliació, així com la seva gestió administrativa i el control dels serveis funeraris.
OBJECTIUS
Actualitzar les dades del padró de titulars de sepultures.
Estudiar la modificació del reglament del Cementiri.
Sistematitzar i establir sistemes de control en totes les gestions administratives del Cementiri i dels serveis funeraris, així com gestionar la prestació d'aquests en el marc de la seva liberalització.
Articular el sistema per a l'adjudicació d'espais per a tombes i iniciar-ne l'adjudicació.
Alentir el creixement del cementiri mitjançant, entre d'altres, l'increment de les incineracions.
Millorar el manteniment de les instal·lacions del Cementiri.
Iniciar noves fases de construcció de nínxols
Portar a terme les inversions de millora de les instal·lacions del Cementiri. Iniciar l'ampliació del tanatori de la concessionària que presta els serveis funeraris.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
97.736,71 |
97.736,71 |
97.736,71 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
140.677,73 |
140.677,73 |
140.677,73 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
11.439,48 |
11.439,48 |
11.439,48 |
| 1600 |
Seguretat social |
61.118,04 |
61.118,04 |
61.118,04 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
310.971,96 |
310.971,96 |
310.971,96 |
| 2120 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
27.039,53 |
25.565,17 |
23.472,57 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
5.449,16 |
5.154,88 |
4.964,11 |
| 2211 |
Aigua |
12.668,19 |
4.929,92 |
4.929,92 |
| 2214 |
Vestuari |
5.735,04 |
2.864,27 |
1.640,32 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
931,95 |
871,86 |
716,32 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
24.040,48 |
24.012,56 |
21.742,13 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
75.864,37 |
63.398,66 |
57.465,38 |
| 489 |
Altres transferències |
38.464,77 |
27.940,90 |
21.726,04 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
38.464,77 |
27.940,90 |
21.726,04 |
| 6220 |
Inversió nova en edificis i altres construccions |
984.833,03 |
940.877,86 |
623.012,34 |
| Total 6 |
Inversions reals |
984.833,03 |
940.877,86 |
623.012,34 |
| Total 4431 |
Serveis funeraris |
1.410.134,14 |
1.343.189,38 |
1.013.175,72 |
per anar amunt
Índex