|
Liquidació 2000 |
| Programa: |
4431 - Serveis funeraris |
|
| Responsables: |
330 - Salut |
|
|
DEFINICIÓ
Inhumacions i altres activitats funeràries que es porten a terme en el Cementiri, inclòs el seu manteniment i ampliació, així com la seva gestió administrativa i el control dels serveis funeraris.
OBJECTIUS
Actualitzar les dades del padró de titulars de sepultures.
Estudiar la modificació del reglament del Cementiri.
Sistematitzar i establir sistemes de control en totes les gestions administratives del Cementiri i dels serveis funeraris, així com gestionar la prestació d'aquests en el marc de la seva liberalització.
Articular el sistema per a l'adjudicació d'espais per a tombes i iniciar-ne l'adjudicació.
Alentir el creixement del cementiri mitjançant, entre d'altres, l'increment de les incineracions.
Millorar el manteniment de les instal·lacions del Cementiri.
Iniciar noves fases de construcció de nínxols
Portar a terme les inversions de millora de les instal·lacions del Cementiri. Iniciar l'ampliació del tanatori de la concessionària que presta els serveis funeraris.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
16.262.021 |
16.262.021 |
16.262.021 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
23.406.805 |
23.406.805 |
23.406.805 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
1.903.369 |
1.903.369 |
1.903.369 |
| 1600 |
Seguretat social |
10.169.186 |
10.169.186 |
10.169.186 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
51.741.381 |
51.741.381 |
51.741.381 |
| 2120 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
4.499.000 |
4.253.686 |
3.905.507 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
906.664 |
857.700 |
825.958 |
| 2211 |
Aigua |
2.107.810 |
820.270 |
820.270 |
| 2214 |
Vestuari |
954.231 |
476.574 |
272.927 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
155.064 |
145.065 |
119.186 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
4.000.000 |
3.995.354 |
3.617.586 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
12.622.769 |
10.548.649 |
9.561.434 |
| 489 |
Altres transferències |
6.400.000 |
4.648.974 |
3.614.909 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
6.400.000 |
4.648.974 |
3.614.909 |
| 6220 |
Inversió nova en edificis i altres construccions |
163.862.429 |
156.548.904 |
103.660.532 |
| Total 6 |
Inversions reals |
163.862.429 |
156.548.904 |
103.660.532 |
| Total 4431 |
Serveis funeraris |
234.626.579 |
223.487.908 |
168.578.256 |
per anar amunt
Índex