|
Liquidació 2000 |
| Programa: |
4335 - Parcs i jardins |
|
| Responsables: |
434 - Manteniments |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i d el'arbrat d'alineació.
Manteniment i reparació dels elements de mobiliari urbà.
Remodelació de zones ajardinades.
Direcció i coordinació dels programes de manteniment integral del Parc Catalunya.
Instauració i realització d'una auditoria de qualitat del manteniment dels espais públics.
Programa de renovació i substitució d'element obsolets de Mobiliari Urbà,
Corredor verd Sant Julià.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
268.968,18 |
268.968,18 |
268.968,18 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
307.897,47 |
307.897,47 |
307.897,47 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
331.256,89 |
331.256,89 |
275.774,26 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
14.501,15 |
14.501,15 |
14.501,15 |
| 1600 |
Seguretat social |
237.997,93 |
237.997,93 |
237.997,93 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
1.160.621,63 |
1.160.621,63 |
1.105.139,00 |
| 210 |
Manteniment d’infrastructura i béns naturals |
898.080,34 |
846.405,68 |
692.143,59 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
51.438,08 |
62.678,81 |
55.606,02 |
| 2211 |
Aigua |
10.514,24 |
9.175,03 |
7.934,35 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
3.845,23 |
4.740,98 |
4.209,77 |
| 22701 |
Contractes de neteja |
27.343,65 |
27.585,00 |
27.585,00 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
73.323,48 |
31.252,63 |
0,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.064.545,02 |
981.838,13 |
787.478,73 |
| 6010 |
Inversió nova en infrastructura |
234.481,19 |
162.957,83 |
121.225,26 |
| 6011 |
Inversió nova en infrastructura |
54.091,09 |
39.189,35 |
2.567,07 |
| 6012 |
Inversió nova en infrastructura |
150.253,03 |
4.108,20 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
438.825,30 |
206.255,39 |
123.792,33 |
| Total 4335 |
Parcs i jardins |
2.663.991,95 |
2.348.715,14 |
2.016.410,06 |
per anar amunt
Índex