|
Liquidació 2000 |
| Programa: |
4335 - Parcs i jardins |
|
| Responsables: |
434 - Manteniments |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i d el'arbrat d'alineació.
Manteniment i reparació dels elements de mobiliari urbà.
Remodelació de zones ajardinades.
Direcció i coordinació dels programes de manteniment integral del Parc Catalunya.
Instauració i realització d'una auditoria de qualitat del manteniment dels espais públics.
Programa de renovació i substitució d'element obsolets de Mobiliari Urbà,
Corredor verd Sant Julià.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
44.752.540 |
44.752.540 |
44.752.540 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
51.229.828 |
51.229.828 |
51.229.828 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
55.116.509 |
55.116.509 |
45.884.976 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
2.412.789 |
2.412.789 |
2.412.789 |
| 1600 |
Seguretat social |
39.599.524 |
39.599.524 |
39.599.524 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
193.111.190 |
193.111.190 |
183.879.657 |
| 210 |
Manteniment d’infrastructura i béns naturals |
149.427.996 |
140.830.056 |
115.163.004 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
8.558.576 |
10.428.877 |
9.252.064 |
| 2211 |
Aigua |
1.749.422 |
1.526.597 |
1.320.164 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
639.793 |
788.832 |
700.447 |
| 22701 |
Contractes de neteja |
4.549.600 |
4.589.757 |
4.589.757 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
12.200.000 |
5.200.000 |
0 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
177.125.387 |
163.364.119 |
131.025.436 |
| 6010 |
Inversió nova en infrastructura |
39.014.387 |
27.113.902 |
20.170.186 |
| 6011 |
Inversió nova en infrastructura |
9.000.000 |
6.520.560 |
427.125 |
| 6012 |
Inversió nova en infrastructura |
25.000.000 |
683.547 |
0 |
| Total 6 |
Inversions reals |
73.014.387 |
34.318.009 |
20.597.311 |
| Total 4335 |
Parcs i jardins |
443.250.964 |
390.793.318 |
335.502.404 |
per anar amunt
Índex