|
Liquidació 2000 |
| Programa: |
4223 - Infrastructures educatives |
|
| Responsables: |
310 - Educació |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Gestionar el programa de manteniment, rehabilitació i millores dels edificis educatius.
Garantir el servei de consergeria en els equipaments educatius.
Potenciar l'ús cívic i cultural de les instal.lacions escolars buscant la màxima rendabilitat social de les mateixes.
Fer el seguiment de les incidències dels centres educatius i facilitar vies de solució.
Fer el seguiment i control de l'estalvi energètic dels centres educatius.
Impulsar la implantació dels plans d'emergència dels centres educatius.
Actuacions per millorar la seguretat en els equipaments educatius i supressió de barreres arquitectòniques.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
830.001,03 |
830.001,03 |
830.001,03 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
960.714,76 |
960.714,76 |
960.714,76 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
158.519,80 |
158.519,80 |
146.655,95 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
6.996,26 |
6.996,26 |
6.996,26 |
| 1600 |
Seguretat social |
490.143,46 |
490.143,46 |
490.143,46 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
2.446.375,31 |
2.446.375,31 |
2.434.511,46 |
| 202 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
25.741,95 |
27.047,92 |
27.047,92 |
| 2120 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
50.271,77 |
35.879,79 |
16.847,97 |
| 2121 |
Reparacions d’edificis i altres construccions |
66.238,05 |
66.298,64 |
57.417,32 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
217.215,01 |
226.824,59 |
217.664,51 |
| 2211 |
Aigua |
45.642,49 |
41.327,00 |
38.016,55 |
| 2212 |
Gas |
293.627,10 |
309.395,89 |
237.308,20 |
| 2214 |
Vestuari |
12.020,24 |
12.039,71 |
0,00 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
3.409,82 |
7.711,32 |
6.935,91 |
| 22701 |
Contractes de neteja |
719.129,01 |
667.113,79 |
569.788,10 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.433.295,43 |
1.393.638,65 |
1.171.026,49 |
| 6110 |
Inversió de reposició en infrastructura |
160.359,15 |
75.837,34 |
64.936,03 |
| 6321 |
Inversió rep. en edificis i altres construccions |
470.727,80 |
318.189,44 |
139.403,39 |
| Total 6 |
Inversions reals |
631.086,95 |
394.026,78 |
204.339,42 |
| Total 4223 |
Infrastructures educatives |
4.510.757,69 |
4.234.040,74 |
3.809.877,36 |
per anar amunt
Índex