|
Liquidació 2000 |
| Programa: |
4223 - Infrastructures educatives |
|
| Responsables: |
310 - Educació |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Gestionar el programa de manteniment, rehabilitació i millores dels edificis educatius.
Garantir el servei de consergeria en els equipaments educatius.
Potenciar l'ús cívic i cultural de les instal.lacions escolars buscant la màxima rendabilitat social de les mateixes.
Fer el seguiment de les incidències dels centres educatius i facilitar vies de solució.
Fer el seguiment i control de l'estalvi energètic dels centres educatius.
Impulsar la implantació dels plans d'emergència dels centres educatius.
Actuacions per millorar la seguretat en els equipaments educatius i supressió de barreres arquitectòniques.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
138.100.551 |
138.100.551 |
138.100.551 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
159.849.486 |
159.849.486 |
159.849.486 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
26.375.476 |
26.375.476 |
24.401.497 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
1.164.080 |
1.164.080 |
1.164.080 |
| 1600 |
Seguretat social |
81.553.009 |
81.553.009 |
81.553.009 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
407.042.602 |
407.042.602 |
405.068.623 |
| 202 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
4.283.100 |
4.500.396 |
4.500.396 |
| 2120 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
8.364.518 |
5.969.895 |
2.803.267 |
| 2121 |
Reparacions d’edificis i altres construccions |
11.021.084 |
11.031.165 |
9.553.439 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
36.141.536 |
37.740.437 |
36.216.327 |
| 2211 |
Aigua |
7.594.271 |
6.876.234 |
6.325.421 |
| 2212 |
Gas |
48.855.439 |
51.479.145 |
39.484.762 |
| 2214 |
Vestuari |
2.000.000 |
2.003.239 |
0 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
567.346 |
1.283.055 |
1.154.039 |
| 22701 |
Contractes de neteja |
119.653.000 |
110.998.395 |
94.804.762 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
238.480.294 |
231.881.961 |
194.842.413 |
| 6110 |
Inversió de reposició en infrastructura |
26.681.517 |
12.618.272 |
10.804.447 |
| 6321 |
Inversió rep. en edificis i altres construccions |
78.322.516 |
52.942.268 |
23.194.772 |
| Total 6 |
Inversions reals |
105.004.033 |
65.560.540 |
33.999.219 |
| Total 4223 |
Infrastructures educatives |
750.526.929 |
704.485.103 |
633.910.255 |
per anar amunt
Índex