|
Liquidació 2000 |
| Programa: |
3221 - Direcció i suport Desenvolupament local |
|
| Responsables: |
121 - Desenvolupament local |
|
|
DEFINICIÓ
Aquest programa preveu les accions de coordinació general del departament i de suport general en matèria de gestió administrativa, d'informació i atenció, i de direcció i programació de les activitats de producció de serveis, així com d'impuls de la concertació amb les entitats socioeconòmiques que actuen en el territori.
OBJECTIUS
Mantenir la direcció i la coordinació general de les activitats i la coherència amb els objectius del departament.
Continuar amb la provisió de recursos econòmics, materials i humans més adequats a les activitats a realitzar.
Mantenir la coordinació de l'execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament.
Continuar impulsant els processos de concertació amb les entitats socioeconòmiques i posar en marxa un programa d'actuació conjunt amb el màxim d'agents implicats (pacte territorial per l'ocupació)
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets |
100.729,71 |
100.729,71 |
100.729,71 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
186.299,71 |
186.299,71 |
186.299,71 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
205.109,59 |
205.109,59 |
205.109,59 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
29.000,63 |
29.000,63 |
29.000,63 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
8.442,21 |
8.442,21 |
8.442,21 |
| 1600 |
Seguretat social |
124.780,94 |
123.879,42 |
123.879,42 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
654.362,79 |
653.461,27 |
653.461,27 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
11.056,12 |
14.684,60 |
14.517,16 |
| 2211 |
Aigua |
1.572,84 |
1.631,74 |
1.631,74 |
| 2212 |
Gas |
7.403,26 |
9.904,31 |
7.048,12 |
| 2214 |
Vestuari |
3.305,57 |
4.098,64 |
1.866,94 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
5.216,09 |
20.759,93 |
18.604,38 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
2.404,05 |
1.809,27 |
1.106,64 |
| 22621 |
Publicacions |
9.315,69 |
12.914,16 |
0,00 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
490.840,74 |
403.097,11 |
403.097,11 |
| 2265 |
Despeses especials de funcionament |
69.133,48 |
41.496,08 |
41.147,49 |
| 22701 |
Contractes de neteja |
76.067,10 |
77.005,22 |
77.005,22 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
7.644,87 |
3.137,28 |
3.137,28 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
683.959,80 |
590.538,33 |
569.162,08 |
| Total 3221 |
Direcció i suport Desenvolupament local |
1.338.322,59 |
1.243.999,60 |
1.222.623,35 |
per anar amunt
Índex