|
Liquidació 2000 |
| Programa: |
3221 - Direcció i suport Desenvolupament local |
|
| Responsables: |
121 - Desenvolupament local |
|
|
DEFINICIÓ
Aquest programa preveu les accions de coordinació general del departament i de suport general en matèria de gestió administrativa, d'informació i atenció, i de direcció i programació de les activitats de producció de serveis, així com d'impuls de la concertació amb les entitats socioeconòmiques que actuen en el territori.
OBJECTIUS
Mantenir la direcció i la coordinació general de les activitats i la coherència amb els objectius del departament.
Continuar amb la provisió de recursos econòmics, materials i humans més adequats a les activitats a realitzar.
Mantenir la coordinació de l'execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament.
Continuar impulsant els processos de concertació amb les entitats socioeconòmiques i posar en marxa un programa d'actuació conjunt amb el màxim d'agents implicats (pacte territorial per l'ocupació)
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets |
16.760.014 |
16.760.014 |
16.760.014 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
30.997.663 |
30.997.663 |
30.997.663 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
34.127.364 |
34.127.364 |
34.127.364 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
4.825.299 |
4.825.299 |
4.825.299 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
1.404.666 |
1.404.666 |
1.404.666 |
| 1600 |
Seguretat social |
20.761.801 |
20.611.801 |
20.611.801 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
108.876.807 |
108.726.807 |
108.726.807 |
| 2210 |
Energia elèctrica |
1.839.584 |
2.443.312 |
2.415.453 |
| 2211 |
Aigua |
261.698 |
271.498 |
271.498 |
| 2212 |
Gas |
1.231.798 |
1.647.938 |
1.172.709 |
| 2214 |
Vestuari |
550.000 |
681.957 |
310.632 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
867.885 |
3.454.161 |
3.095.509 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
400.000 |
301.037 |
184.130 |
| 22621 |
Publicacions |
1.550.000 |
2.148.736 |
0 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
81.669.027 |
67.069.715 |
67.069.715 |
| 2265 |
Despeses especials de funcionament |
11.502.844 |
6.904.366 |
6.846.366 |
| 22701 |
Contractes de neteja |
12.656.500 |
12.812.590 |
12.812.590 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
1.272.000 |
522.000 |
522.000 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
113.801.336 |
98.257.310 |
94.700.602 |
| Total 3221 |
Direcció i suport Desenvolupament local |
222.678.143 |
206.984.117 |
203.427.409 |
per anar amunt
Índex