|
Liquidació 2000 |
| Programa: |
3130 - Direcció de Serveis socials i Cooperació |
|
| Responsables: |
340 - Serveis socials i cooperació |
|
|
DEFINICIÓ
Estructura organitzativa de direcció executiva i tècnica del departament formada pels directius de la línia i les secretàries de suport tècnic i econòmico-administrativa.
OBJECTIUS
Definir les línies estratègiques del departament (sectorials i de població) en coherència amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
Elaborar el Pla d'Actuació del departament on es concretin operativament els objectius normatius previstos: unitats de serveis, dotació de recursos i procediments de controls i avaluació de la gestió.
Coordinar els diferents components estructurals de l'organització (definició i assignació de responsabilitats, divisions funcionals, organització de prestacions per serveis, ...) i decidir l'assignació de recursos humans i econòmics.
Elaborar un pla de comunicació que permeti difondre les activitats que es realitzen des del departament, i, internament, possibiliti l'increment de participació i la integració del personal, i millorar la gestió dels serveis.
Disposar dels instruments necessaris per millorar la qualitat dels serveis, la formació dels professionals i la informatització dels processos.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
23.483.819 |
23.483.819 |
23.483.819 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
27.553.802 |
27.553.802 |
27.553.802 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
2.634.392 |
2.634.392 |
2.634.392 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
230.770 |
230.770 |
230.770 |
| 1600 |
Seguretat social |
16.267.735 |
16.267.735 |
16.267.735 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
70.170.518 |
70.170.518 |
70.170.518 |
| 2220 |
Comunicacions telefòniques |
1.104.294 |
1.018.746 |
886.520 |
| 2221 |
Comunicacions postals |
1.100.000 |
2.245.588 |
2.077.423 |
| 22620 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
250.000 |
84.912 |
57.072 |
| 22621 |
Publicacions |
400.000 |
96.459 |
90.659 |
| 2264 |
Despeses especials de funcionament |
652.505 |
307.667 |
132.762 |
| 2276 |
Estudis i treballs tècnics |
1.200.000 |
1.406.992 |
1.406.992 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
4.706.799 |
5.160.364 |
4.651.428 |
| 767 |
Transf. cap. a consorcis |
25.000.000 |
25.000.000 |
25.000.000 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
25.000.000 |
25.000.000 |
25.000.000 |
| Total 3130 |
Direcció de Serveis socials i Cooperació |
99.877.317 |
100.330.882 |
99.821.946 |
per anar amunt
Índex